| 索引號(hào): | 113310230026834587/2018-107376 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 白鶴鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
一、天臺(tái)縣白鶴鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。
2.組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
3.按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。
4.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
6.完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺(tái)縣白鶴鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。
二、白鶴鎮(zhèn)2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
按照綜合預(yù)算的原則，白鶴鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。白鶴鎮(zhèn)2018年收支總預(yù)算為1879.87萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明
白鶴鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算1879.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1879.87萬(wàn)元，占100%；政府性基金撥款0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶核撥的非稅收入0萬(wàn)元；占0%，不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）支出預(yù)算總體安排情況
白鶴鎮(zhèn)2018年支出預(yù)算1879.87萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出807.44萬(wàn)元，國(guó)防支出23.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出229.08萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.8萬(wàn)元，農(nóng)林水支出664.69萬(wàn)元，住房保障支出131.56萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出1313.41萬(wàn)元，商品服務(wù)支出213.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出236.91萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）支出情況
白鶴鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1879.87萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入1879.87萬(wàn)元、 政府性基金收入0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出807.44萬(wàn)元，國(guó)防支出23.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出229.08萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.8萬(wàn)元，農(nóng)林水支出664.69萬(wàn)元，住房保障支出131.56萬(wàn)元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
白鶴鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1879.87萬(wàn)元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少788.09萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少410.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少377.51萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出807.14萬(wàn)元，占42.94%；國(guó)防支出23.3萬(wàn)元，占1.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出229.08萬(wàn)元，占12.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.8萬(wàn)元，占1.27%；農(nóng)林水支出664.69萬(wàn)元，占35.36%；住房保障支出131.56萬(wàn)元，占7%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2018年部門(mén)預(yù)算中，一般公共預(yù)算撥款用于以下方面：
（1）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出事務(wù)116.09萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員的退休工資、遺屬，精簡(jiǎn)退職人員補(bǔ)助、行政退休人員補(bǔ)助等方面的支出。
（2）商品和服務(wù)支出事務(wù)213.46萬(wàn)元，主要用于日常辦公使用開(kāi)銷(xiāo)的支出。
（3）工資福利支出事務(wù)1313.41萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)在職人員的工資支出。
（4）專(zhuān)項(xiàng)公用類(lèi)項(xiàng)目236.91萬(wàn)元，主要用于信訪、計(jì)劃生育、民兵訓(xùn)練、消防等方面的支出。
（六） 一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出1642.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1313.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)329.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七） 2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2、白鶴鎮(zhèn)2018年政府性基金當(dāng)年撥款 0萬(wàn)元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。
3、政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0萬(wàn)元，占0 %、其他政府性基金0萬(wàn)元，占0%。
4、政府性基金當(dāng)年撥款具體使用情況
無(wú)。
（八） 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)境費(fèi)：2018年安排因公出國(guó)境費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算29.67萬(wàn)元，主要用于食堂工作餐等支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：2018年安排公車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
4.公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算13.09萬(wàn)元，主要用于出差等所需的公務(wù)用車(chē)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（九） 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年白鶴鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1642.95萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)情況
2018年白鶴鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 白鶴鎮(zhèn)共有車(chē)輛3輛，其中，公務(wù)用車(chē)3輛、應(yīng)急機(jī)要用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018 年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、績(jī)新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年白鶴鎮(zhèn)單位項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理情況良好，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1879.87萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專(zhuān)戶核撥的非稅收入:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專(zhuān)戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指省級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件
2018年度白鶴部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xlsx