| 索引號: | 113310230026838619/2018-107034 | ||
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| 發(fā)布機構： | 天臺縣人民政府福溪街道辦事處 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣人民政府福溪街道辦事處2018年部門預算
一、天臺縣人民政府福溪街道辦事處概況
（一）主要職能
福溪街道辦事處日常職能是發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，福溪街道預算為街道本級預算情況。
二、福溪街道2018年部門預算安排情況說明
（一）福溪街道2018年收入預算總體安排情況
福溪街道2018年收入預算1530.17萬元，其中：一般公共預算撥款1530.17萬元，占100 %；政府性基金撥款0萬元，占0%；財政專戶核撥的非稅收入0萬元，占0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0萬元，占0%；上年結轉(zhuǎn)和結余（用事業(yè)基金彌補收支差額）0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%。
（二）收入預算增減變化情況說明：
收入預算比上年增加了28萬元。
（三）支出預算總體安排情況
福溪街道2018年支出預算1530.17萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務630.82萬元、國防支出22.25萬元、社會保障和就業(yè)支出193.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10.30萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59萬元、農(nóng)林水支出505.91萬元、住房保障支出107.93萬元，2017鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道體制補助數(shù)267.60萬元。
2.按支出用途分類，包括基本支出1321.24萬元，項目支出208.9萬元，2017鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道體制補助數(shù)267.60萬。
3.支出預算增減變化情況說明：支出預算比上年增加了了28萬元。
（四）財政撥款（一般公共預算撥款和政府性基金撥款）支出情況
2018年部門預算中，一般公共預算撥款用于以下方面：
1、行政運行630.82萬元，主要用于行政人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；
2、信訪事務5萬元，主要用于單位看信訪的相關費用；
3、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出4萬元，主要用于街道日常開支；
4、兵役征集4萬元，用于與征兵工作相關的開支；
5、民兵訓練費用18.25萬元，用于民兵訓練所需要的裝備采購、人工費及其他相關開支；
6、社會保障和就業(yè)支出193.96萬元，主要用于單位養(yǎng)老繳費和職業(yè)年金繳費支出；
7、計劃生育事務10.30萬元，主要用于計生事務相關開支；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)維護開支；
9、農(nóng)業(yè)事業(yè)支出397萬元，主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；
10、對高校畢業(yè)生到基層任職補助6.24萬元，主要用于發(fā)放村官工資；
11、林業(yè)防災減災5萬元，用于支付與森林防火相關的打火隊工資、購買裝備等相關開支；
12、農(nóng)村綜合改革95.2萬元，主要用于對村級一事一議補助、對村民委員會和村黨支部的補助等；
13、住房保障支出107.92萬元，主要用于職工住房公積金繳納。
14、2017鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道體制補助數(shù)267.60萬元，主要用于街道日常開支。
（五）2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
福溪街道2018年一般公共預算當年撥款1530.17萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加28萬元，主要原因為項目資金變動。
2、一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出630.82萬元，占41.23%，社會保障與就業(yè)支出193.96萬元，占12.68%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況
| 供能分類代碼 | 單位名稱（供能分類） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
| 總計 | 15,301,734.64 | 13,212,365.64 | 2,089,369.00 |
|
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政 | 15,301,734.64 | 13,212,365.64 | 2,089,369.00 |
|
| 福溪街道 | 15,301,734.64 | 13,212,365.64 | 2,089,369.00 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 6,308,200.40 | 6,218,743.40 | 89,457.00 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 6,308,200.40 | 6,218,743.40 | 89,457.00 |
| 2010301 | 行政運行 | 6,218,743.40 | 6,218,743.40 |
|
| 2010308 | 信訪事務 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 39,457.00 |
| 39,457.00 |
| 203 | 國防支出 | 222,500.00 |
| 222,500.00 |
| 20306 | 國防動員 | 222,500.00 |
| 222,500.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 182,500.00 |
| 182,500.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,939,621.96 | 1,939,621.96 |
|
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,939,621.96 | 1,939,621.96 |
|
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 1,385,444.26 | 1,385,444.26 |
|
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 554,177.70 | 554,177.70 |
|
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 103,012.00 |
| 103,012.00 |
| 21007 | 計劃生育事務 | 103,012.00 |
| 103,012.00 |
| 2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 103,012.00 |
| 103,012.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 590,000.00 |
| 590,000.00 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 440,000.00 |
| 440,000.00 |
| 2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 440,000.00 |
| 440,000.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 5,059,132.28 | 3,974,732.28 | 1,084,400.00 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 4,037,132.28 | 3,974,732.28 | 62,400.00 |
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 3,974,732.28 | 3,974,732.28 |
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| 2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 62,400.00 |
| 62,400.00 |
| 21302 | 林業(yè) | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
| 2130234 | 林業(yè)防災減災 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
| 21303 | 水利 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
| 2130314 | 防汛 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 952,000.00 |
| 952,000.00 |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 132,000.00 |
| 132,000.00 |
| 2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 820,000.00 |
| 820,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,079,268.00 | 1,079,268.00 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 1,079,268.00 | 1,079,268.00 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 1,079,268.00 | 1,079,268.00 |
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（六）一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出630.82萬元，其中：人員經(jīng)費621.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費157.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（六）2018年政府性基金當年撥款情況說明
福溪街道2018年政府性基金撥款為0萬元。
（八）2018年 “三公”經(jīng)費預算情況
1.公務接待費：2018年安排公務接待費預算10萬元，主要用于接待外地單位等支出。
2.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車運行維護費預算12.87萬元，主要用于街道日常工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年福溪街道運行經(jīng)費財政撥款預算共157.4萬元。
2、政府采購情況
2018年福溪街道政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府購買服務服務預算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，福溪街道車輛2輛，其中，公務用車2輛、應急機要用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、、“其他收入”、“上年結轉(zhuǎn)和結余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結轉(zhuǎn)和結余資金：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指省級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。