| 索引號: | 113310230026834662/2018-105245 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣人民政府始豐街道辦事處 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣人民政府始豐街道辦事處2018年部門預(yù)算
一、天臺縣人民政府始豐街道辦事處概況
（一）主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，始豐街道部門預(yù)算包括：始豐街道本級預(yù)算
二、始豐街道2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）始豐街道2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣人民政府始豐街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。始豐街道2018年收支總預(yù)算1902.06萬元。
（二）收入預(yù)算情況說明
始豐街道2018年收入預(yù)算 1902.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1902.06萬元，占100 %；政府性基金撥款0萬元，占0%；財政專戶核撥的非稅收入0萬元，占0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0萬元，占0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%。
（三）支出預(yù)算情況說明
始豐街道2018年支出預(yù)算1902.06萬元。
1. 按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出912.87萬元、國防支出21.26萬元、社會保障和就業(yè)支出190.76萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出52.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元，農(nóng)林水支出555.74萬元，住房保障支出 109.35萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1097.94萬元，日常公用支出238.97萬元，項目支出 565.15萬元。
（四）財政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明
始豐街道2018年財政撥款收支總預(yù)算1902.06萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1902.06萬元、 政府性基金收入 0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出912.87萬元、國防支出21.26萬元、社會保障和就業(yè)支出190.76萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出52.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元，農(nóng)林水支出555.74萬元，住房保障支出 109.35萬元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
始豐街道2018年一般公共預(yù)算當年撥款1902.06萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少69.49萬元，主要原因是人員減少。
2、一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出912.87萬元,占 47.99 %,國防支出21.26萬元,占1.12 %,社會保障和就業(yè)支出190.76萬元,占 10.03 %,醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出52.08萬元，占 2.73 %,城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元，占3.15%,農(nóng)林水支出555.74萬元，占29.23%,住房保障支出 109.35萬元,占5.75%。
3、一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出912.87萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（2）國防支出21.26萬元，主要用于征兵經(jīng)費和民兵事業(yè)費。
（3）社會保障和就業(yè)支出190.76萬元，主要用于養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計生生育支出52.08萬元，主要用于計劃生育事務(wù)。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元，主要用于城區(qū)道路養(yǎng)護和城市維護。
（6）農(nóng)林水支出555.74萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（7）住房保障支出 109.35萬元，主要用于住房公積金。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出1902.06 萬元，其中：
人員經(jīng)費 1336.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費565.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2018年政府性基金當年撥款情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
（八）2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1. 因公出國境費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。
2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算16.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。主要用于一般公務(wù)接待支出。與去年持平主要原因是公務(wù)接待費只減不增原則安排本年度預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置費：2018年安排公車購置費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，本年度無車輛更新計劃。
4.公車運行維護費：2018年安排公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 8.39萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，主要用于2輛應(yīng)急公車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。按照只減不增原則安排本年度預(yù)算。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年始豐街道本級1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1902.06萬元。
2、政府采購情況
2018年始豐街道及所屬各單位政府采購預(yù)算總額23 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23 萬元，政府購買服務(wù)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 始豐街道及所屬各單位財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急機要用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018 年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4、績新目標設(shè)置情況
2018年始豐街道項目實行績效目標管理情況良好，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1902.06萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指省級補助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。