| 索引號: | 11331023002683909H/2018-109713 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣環(huán)境保護局 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、天臺縣環(huán)境保護局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)，受委托研究起草有關環(huán)境保護通告、通知、辦法、規(guī)定等文件。
2.組織制訂和實施全縣環(huán)境保護規(guī)劃和計劃;制訂和實施污染物排放總量控制計劃;審核縣(鄉(xiāng)、鎮(zhèn))總體規(guī)劃中的環(huán)境保護內(nèi)容。
3.監(jiān)督實施環(huán)境保護國家標準及環(huán)境保護的行業(yè)標準;負責全縣環(huán)境標準執(zhí)行及功能區(qū)劃管理。
4.監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、固體廢物、有毒化學品、噪聲、振動以及機動車等的污染防治工作。
5.負責建設項目的環(huán)境保護管理工作，按規(guī)定審定(核)開發(fā)建設活動環(huán)境影響報告書(表)和登記表;監(jiān)督環(huán)境影響評價制度、建設項目'三同時'(即環(huán)境保護治理設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn))制度的實施;負責落實環(huán)境保護目標責任制工作。
6.監(jiān)督管理自然環(huán)境保護，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動;監(jiān)督檢查各種類型自然保護區(qū)以及風景名勝區(qū)、森林公園、飲用水源保護區(qū)環(huán)境保護工作;負責農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護;組織推動本縣生態(tài)示范縣建設工作。
7.負責全縣環(huán)境監(jiān)理工作，對轄區(qū)內(nèi)污染源排放污染物情況和污染治理設施運轉(zhuǎn)情況組織現(xiàn)場監(jiān)督檢查;負責查處全縣違反環(huán)境保護法規(guī)的行為、環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，調(diào)解處理區(qū)域內(nèi)環(huán)境污染糾紛。
8.負責排污申報登記、排污許可證發(fā)放、排污收費管理;監(jiān)督實施污染治理專項資金的專款專用。
9.負責環(huán)境保護的行政稽查工作;組織開展環(huán)境保護行政執(zhí)法檢查，推行行政執(zhí)法責任制。
10.貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護技術(shù)政策;組織實施環(huán)境保護科技發(fā)展、科學研究;負責審核上報環(huán)境管理體系和環(huán)境標志、有機食品認證、環(huán)保產(chǎn)品認證工作;指導和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負責環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計、信息工作;組織對環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測;組織編制環(huán)境質(zhì)量報告書、發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況;組織、開展環(huán)境保護教育、宣傳工作;推動公眾和各級政府組織參與環(huán)境保護工作。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，環(huán)保局部門預算包括：局本級預算、局屬環(huán)境監(jiān)測站和局屬環(huán)境監(jiān)察大隊預算。
二、環(huán)保局2018年部門預算安排情況說明
（一）環(huán)保局2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，天臺縣環(huán)保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。環(huán)保局2018年收支總預算644.4萬元。
（二）收入預算情況說明
環(huán)保局2018年收入預算644.4萬元，其中：一般公共預算撥款644.4萬元，占100 %；政府性基金撥款0萬元，占0%；財政專戶核撥的非稅收入0萬元，占0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）0萬元，占0 %；上級補助收入0萬元，占0%。
（三）支出預算情況說明
環(huán)保局2018年支出預算644.4萬元。
1.按支出功能分類，包括節(jié)能環(huán)保支出526.8萬元、社會保障和就業(yè)支出74.8萬元、住房保障支出42.8萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出482.1萬元，日常公用支出77.2萬元，項目支出85萬元。
（四）財政撥款（一般公共預算撥款和政府性基金撥款）收支預算情況說明。
環(huán)保局2018年財政撥款收支總預算644.4萬元。包括：一般公共預算撥款收入644.4萬元、 政府性基金收入0萬元。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出526.8萬元、社會保障和就業(yè)支出74.8萬元、住房保障支出42.8萬元。
（五）2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
環(huán)保局2018年一般公共預算當年撥款644.4萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少97.1萬元，主要原因是環(huán)境應急基地項目建設已經(jīng)完成，職工年休獎金取消。
2、一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
節(jié)能環(huán)保支出526.8萬元，占81.7%、社會保障和就業(yè)支出74.8萬元，占11.6%、住房保障支出42.8萬元，占6.7%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位（款）基本養(yǎng)老保險繳費支持（項）事務53.4萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳納。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位（款）職業(yè)年金繳費（項）事務21.4萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳納。
（3）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）事務158萬元，主要用于環(huán)保管理各項運行經(jīng)費開支。
（4）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）污染防治（項）事務40萬元，主要用于水體污染防治。
（5）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察事務169.4萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察費用。
（6）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行事務136.6萬元、其他環(huán)境保護管理事務支出2.8萬元、其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出10萬元。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務42.8萬元。
（六）一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出644.4萬元，其中：
人員經(jīng)費482.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費77.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
項目經(jīng)費支出85萬元。主要包括2018年度節(jié)能環(huán)保項目建設支出的水體污染防治、其他污染減排、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出等。
（七）2018年政府性基金當年撥款情況說明
無
（八）2018年 “三公”經(jīng)費預算情況
1.因公出國境費：2018年安排因公出國境費預算0萬元。2017年和2018年因公出國境經(jīng)費均無，無增減變化。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算11.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降20%。主要用于接待公務接待等支出，減少的主要原因加強公務接待審批，從嚴控制借貸人數(shù)，不斷降低接待費用。
3.公務用車購置費：2018年安排公車購置費預算0萬元。2017年和2018年公車購置費均無，無增減變化。
4.公車運行維護費：2018年安排公務用車運行維護費預算14.8萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降5%，主要用于環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、采樣監(jiān)測、公務出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。減少的主要原因是公車改革后，加強車輛維護、維修經(jīng)費的使用監(jiān)督，減少公車日常使用，不斷降低公車運維經(jīng)費。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年環(huán)保局本級1家行政單位以及局下屬環(huán)境監(jiān)察大隊1家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算44.6萬元。
2、政府采購情況
2018年環(huán)保局及所屬各單位政府采購預算總額45萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，政府購買服務服務預算35萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 環(huán)保局及所屬各單位財政局所屬各預算單位共有車輛4輛，其中，公務用車0輛、應急機要用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018 年部門預算安排購置車輛 0輛、單位價值200萬元以上大型設備 0臺（套）。
4、績新目標設置情況
2018年環(huán)保局及所屬各單位項目實行績效目標管理情況良好，涉及一般公共預算當年撥款644.4萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指省級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。