| 索引號: | 11331023587791576W/2018-101994 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣城市管理行政執(zhí)法局 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局
2018年部門預算
一、天臺縣城市管理行政執(zhí)法局概況
（一）主要職能
城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理，城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，城市綠化管理，市政公用管理，環(huán)境保護管理，工商行政管理，公安交通管理方面的7+Ⅹ行政處罰職能。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，天臺縣城市管理行政執(zhí)法局部門預算包括：局本級預算、局屬天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊單、天臺縣公共事業(yè)服務中心和局屬天臺縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生管理處單位預算。
二、天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年部門預算安排情況說明
（一）天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，天臺縣天臺縣城市管理行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年收支總預算6740.24萬元。
（二）收入預算情況說明
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年收入預算6740.24萬元，其中：一般公共預算撥款6560.24萬元，占97.33%；政府性基金撥款 0萬元，占0%；財政專戶核撥的非稅收入0萬元，占0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）180萬元，占2.67%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%。
（三）支出預算情況說明
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年支出預算6740.24萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出6405.95萬元、社會保障和就業(yè)支出212.30萬元、住房保障支出121.99萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1806.93萬元，日常公用支出238.36萬元，項目支出4694.95萬元。
（四）財政撥款（一般公共預算撥款和政府性基金撥款）收支預算情況說明
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年財政撥款收支總預算萬元。包括：一般公共預算撥款收入6560.24萬元、 政府性基金收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出6225.95萬元、社會保障和就業(yè)支出212.30萬元、住房保障支出121.99萬元。
（五）2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年一般公共預算當年撥款萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少528.92萬元，主要原因是去年年中有追加的資金。
2、一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出6225.95萬元，占94.90%、社會保障和就業(yè)支出212.30萬元，占3.24%、住房保障支出121.99萬元，占1.86%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出事務212.3萬元，主要用于在職及退休人員社保等方面的支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出事務6225.95萬元，主要用于全局人員工資日常運行及項目經(jīng)費。
（3）住房保障支出事務121.99萬元，主要用于在職人員住房公積金方面支出。
（六）一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出2045.29萬元，其中：
人員經(jīng)費1806.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費238.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）2018年政府性基金當年撥款情況說明
1、政府性基金當年撥款規(guī)模變化情況
2、天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年政府性基金當年撥款萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少448.77萬元，主要原因是去年年中追加的項目資金是政府性基金。
3、政府性基金當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎設施配套費安排的支出0萬元，占0%、其他政府性基金0萬元，占0%。
4、政府性基金當年撥款具體使用情況
無
（八）2018年 “三公”經(jīng)費預算情況
1.因公出國境費：2018年安排因公出國境費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2.34萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。主要用于接待等支出。
3.公務用車購置費：2018年安排公車購置費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，目前車輛保有量10輛。
4.公車運行維護費：2018年安排公務用車運行維護費預算18.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級1家行政單位以及局下屬天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊單位2家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算109.37萬元。
2、政府采購情況
2018年天臺縣城市管理行政執(zhí)法局及所屬各單位政府采購預算總額695.98萬元，其中：政府采購貨物預算695.98萬元，政府購買服務服務預算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 天臺縣城市管理行政執(zhí)法局及所屬各單位財政局所屬各預算單位共有車輛10輛，其中，公務用車0輛、應急機要用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車10輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車54輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018 年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4、績效目標設置情況
2018年天臺縣城市管理行政執(zhí)法局及所屬各單位項目實行績效目標管理情況是城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化垃圾清運及機械清掃項目，涉及一般公共預算當年撥款386.3萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指省級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級
2018年部門預算
一、天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級概況
（一）主要職能
城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理，城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，城市綠化管理，市政公用管理，環(huán)境保護管理，工商行政管理，公安交通管理方面的7+Ⅹ行政處罰職能。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，天臺縣城市管理行政執(zhí)法局部門預算包括：局本級預算
二、天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級2018年部門預算安排情況說明
（一）天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，天臺縣天臺縣城市管理行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級2018年收支總預算478.85萬元。
（二）收入預算情況說明
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年收入預算478.85萬元，其中：一般公共預算撥款378.85萬元，占79..12%；政府性基金撥款 0萬元，占0%；財政專戶核撥的非稅收入0萬元，占0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）100萬元，占20.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%。
（三）支出預算情況說明
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級2018年支出預算478.85萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出448.83萬元、社會保障和就業(yè)支出18.75萬元、住房保障支出11.27萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出106.97萬元，日常公用支出69.42萬元，項目支出302.46萬元。
（四）財政撥款（一般公共預算撥款和政府性基金撥款）收支預算情況說明
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年財政撥款收支總預算萬元。包括：一般公共預算撥款收入378.85萬元、 政府性基金收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出348.83萬元、社會保障和就業(yè)支出18.75萬元、住房保障支出11.27萬元。
（五）2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年一般公共預算當年撥款378.85萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少455.22萬元，主要原因是去年年中有追加的資金。
2、一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出348.83萬元，占92.08%、社會保障和就業(yè)支出18.75萬元，占4.95%、住房保障支出11.27萬元，占2.97%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出事務18.75萬元，主要用于在職及退休人員社保等方面的支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出事務348.85萬元，主要用于全局人員工資日常運行及項目經(jīng)費。
（3）住房保障支出事務11.27萬元，主要用于在職人員住房公積金方面支出。
（六）一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出176.39萬元，其中：
人員經(jīng)費176.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費69.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）2018年政府性基金當年撥款情況說明
1、政府性基金當年撥款規(guī)模變化情況
2、天臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年政府性基金當年撥款0萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少448.77萬元，主要原因是去年年中追加的項目資金有政府性基金。
3、政府性基金當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎設施配套費安排的支出0萬元，占0%、其他政府性基金0萬元，占0%。
4、政府性基金當年撥款具體使用情況
無
（八）2018年 “三公”經(jīng)費預算情況
1.因公出國境費：2018年安排因公出國境費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2.26萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。主要用于接待等支出。
3.公務用車購置費：2018年安排公車購置費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，目前車輛保有量5輛。
4.公車運行維護費：2018年安排公務用車運行維護費預算3.58萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算69.42萬元。
2、政府采購情況
2018年天臺縣城市管理行政執(zhí)法局及所屬各單位政府采購預算總額97.62萬元，其中：政府采購貨物預算97.62萬元，政府購買服務服務預算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級共有車輛5輛，其中，公務用車0輛、應急機要用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018 年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4、績效目標設置情況
2018年天臺縣城市管理行政執(zhí)法局本級未設置績效目標項目，在下屬事業(yè)單位設置。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款：本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指省級補助收入。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。