| 索引號(hào): | 113310230026832200/2018-99239 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣水利水電局 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
關(guān)于縣水文站2018年部門預(yù)算的公示
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年部門預(yù)算的函》天財(cái)預(yù)【2018】4號(hào)文件精神，現(xiàn)將縣水文站2018年部門預(yù)算公布如下：
一、天臺(tái)縣水文站概況
（一）主要職能
1.天臺(tái)縣水文站是基層水文測(cè)驗(yàn)的主要組織者和實(shí)施者，根據(jù)所轄測(cè)站水文測(cè)驗(yàn)任務(wù)，研究制訂本測(cè)站及所轄測(cè)站的水文測(cè)驗(yàn)、資料整編、水文情報(bào)預(yù)報(bào)等工作流程標(biāo)準(zhǔn)；完成測(cè)站任務(wù)書規(guī)定的測(cè)驗(yàn)任務(wù)及資料整編工作；參加上級(jí)水文機(jī)構(gòu)組織的水文資料審查工作；負(fù)責(zé)測(cè)驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；開展相關(guān)的水文設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)完成各級(jí)防汛指揮部下達(dá)的各項(xiàng)報(bào)汛和水文情報(bào)預(yù)報(bào)任務(wù)；協(xié)助縣防汛辦做好水情報(bào)汛站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作等防汛辦做好水情報(bào)汛站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作等。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站部門預(yù)算包括：天臺(tái)縣水文站預(yù)算。
二、水文站2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）水文站2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣水文站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。水文站2018年收支總預(yù)算86.746992萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明
水文站2018年收入預(yù)算86.746992萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款86.746992萬(wàn)元，占100%。 （三）支出預(yù)算情況說(shuō)明
水文站2018年支出預(yù)算86.746992萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出11.0168萬(wàn)元、工資福利支出51.6724萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.027792萬(wàn)元、住房保障支出6.69 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.34萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出75.730192萬(wàn)元，日常公用支出11.0168萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說(shuō)明
水文站2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算86.746992萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入86.746992萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出11.0168萬(wàn)元、工資福利支出51.6724萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.027792萬(wàn)元、住房保障支出6.69 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.34萬(wàn)元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
水文站2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款86.746992萬(wàn)元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少34.883688萬(wàn)元，主要原因是2017年實(shí)際執(zhí)行數(shù)包含2016年考核獎(jiǎng)、年休假、G20補(bǔ)貼等，2018預(yù)算沒(méi)有將考核獎(jiǎng)、年休假等列入預(yù)算范圍。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出11.0618萬(wàn)元，占12.75%、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.027792萬(wàn)元，占13.87%、住房保障支6.69萬(wàn)元，占7.71%，工資福利支出51.6724萬(wàn)元，占59.57%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.34萬(wàn)元，占6.16%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）208（類）20805（款）2080505（項(xiàng)）事務(wù)8.59128萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（2）208（類）20805（款）2080506（項(xiàng)）事務(wù)3.436512萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金支出。
（2）213（類）21303（款）2130313項(xiàng)）事務(wù)68.0292萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。
（3）221（類）22102（款）2210201（項(xiàng)）事務(wù)6.69萬(wàn)元，主要用于住房保障支出。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出86.746992萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)75.685192萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)11.0618萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況：無(wú)。
2、2018年政府性基金當(dāng)年撥款 0萬(wàn)元。
（八）2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)境費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。主要用于接待省市相關(guān)單位來(lái)訪督查等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：2018年安排公車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，主要用于一般公務(wù)（特種用車）車輛購(gòu)置，目前車輛保有量0輛。
4.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年縣水文站事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)情況
2018年縣水文站單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 縣水文站單位財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。
4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年縣水文站單位項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理情況：因沒(méi)有安排項(xiàng)目預(yù)算資金，不涉及項(xiàng)目績(jī)效管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 0萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指省級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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天臺(tái)縣水文站
2018年2月8日