| 索引號: | 11331023002683327B/2018-99223 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺縣交通運(yùn)輸局 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、天臺縣公路管理局概況
（一）主要職能
1. 天臺縣公路管理局，為天臺縣交通局下屬副科級全民事業(yè)單位，位于天臺縣始豐新城。內(nèi)設(shè)辦公室、養(yǎng)護(hù)工程科、安全機(jī)料科、路政大隊(下設(shè)三個中隊)及通達(dá)路橋工程有限公司、科山公路管理站、白鶴公路管理站、花桃公路管理站、雙嶺公路管理站、天臺公路管理站、街頭公路管理站、石梁公路管理站、雙嶺公路管理站。主要職能為：負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)國、省、縣道的公路養(yǎng)護(hù)及路政管理，同時對農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理進(jìn)行行業(yè)督促和指導(dǎo)。
2. 現(xiàn)有干部職工95人，退休66人。退休人員于2017年8月份進(jìn)入社保改革。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺縣公路管理局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。
二、天臺縣公路管理局2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）天臺縣公路管理局2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣公路管理局局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、交通運(yùn)輸支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。天臺縣公路管理局2018年收支總預(yù)算7804萬元。
（二）收入預(yù)算情況說明
天臺縣公路管理局2018年收入預(yù)算7804萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7581萬元，占97.14%；政府性基金撥款0萬元，占0%；財政專戶核撥的非稅收入0萬元，占0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）223萬元，占2.86%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%。
（三）支出預(yù)算情況說明
天臺縣公路管理局2018年支出預(yù)算7804萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、交通運(yùn)輸支出7430萬元、社會保障和就業(yè)支出238萬元、住房保障支出136萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1364萬元，日常公用支出32萬元，項目支出6408萬元。
（四）財政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明
天臺縣公路管理局2018年財政撥款收支總預(yù)算7804萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入7581萬元、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）223萬元、政府性基金收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、交通運(yùn)輸支出7430萬元、社會保障和就業(yè)支出238萬元、住房保障支出136萬元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
天臺縣公路管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7581萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少28萬元，主要原因是項目資金的變動。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%、社會保障和就業(yè)支出238萬元，占3.05%、住房保障支出136萬元，占1.74%，交通運(yùn)輸支出7430萬元，占95.21%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）2080505事務(wù)170萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
（2）2080506事務(wù)68萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（3）2140112事務(wù)1432萬元，主要用于公路運(yùn)輸管理。
（4）2140199事務(wù)4348萬元，主要用于其他公路水路運(yùn)輸支出，包括大中修，小修保養(yǎng)等。
（5）2140601事務(wù)1300萬元，主要是車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（6）2149999事務(wù)350萬元，主要用于其他交通運(yùn)輸支出。
（7）2210201事務(wù)136萬元，主要用于住房公積金。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出1396萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1364萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
本年度無政府性基金撥款。
2、天臺縣公路管理局2018年政府性基金當(dāng)年撥款0萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元。
3、政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0萬元，占0%，其他政府性基金0萬元，占0%。
4、政府性基金當(dāng)年撥款具體使用情況
無
（八）2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算由天臺縣交通運(yùn)輸局匯總公開，天臺縣公路局不再另行公開。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年天臺縣公路管理局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元。
2、政府采購情況
2018年天臺縣公路管理局及所屬各單位政府采購預(yù)算總額萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，天臺縣公路管理局及所屬各單位財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛22輛，其中，公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、其他用車12輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018 年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4、績新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年天臺縣公路管理局及所屬各單位項目實行績效目標(biāo)管理，2018年績效目標(biāo)管理項目為2018年G104天臺段大中修工程，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1800萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補(bǔ)助收入：指省級補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算基本支出表三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表部門支出預(yù)算總表部門政府性基金支出預(yù)算表部門一般公共預(yù)算支出表部門收支預(yù)算總表31+部門財政撥款收支預(yù)算總表+-+副本