| 索引號: | 11331023002683327B/2018-99222 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣交通運輸局 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、天臺縣道路運輸管理局概況
（一）主要職能
1、根據(jù)管理權(quán)限，負責(zé)審批、審核本縣道路客貨運輸、機動車維修、公交車經(jīng)營、出租車經(jīng)營、機動車駕駛員培訓(xùn)、運輸服務(wù)業(yè)的開業(yè)、停業(yè)申請，核發(fā)有關(guān)證照。
2、負責(zé)縣內(nèi)運輸市場管理，維護運輸市場秩序，對運輸活動中的經(jīng)營行為、服務(wù)質(zhì)量、運輸價格等實施行業(yè)監(jiān)督檢查，查處違法違章經(jīng)營,調(diào)解運輸糾紛。
3、根據(jù)上級指令，組織協(xié)調(diào)重點物資、大宗物資的運輸工作，做好戰(zhàn)備、救災(zāi)、搶險等物資的運輸組織工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，道路運輸管理局部門預(yù)算是交通局下屬二級局，屬于獨立核算單位
二、道路運輸管理局2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）道路運輸管理局2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣道路運輸管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。道路運輸管理局2018年收支總預(yù)算1257.6萬元。
（二）收入預(yù)算情況說明
道路運輸管理局2018年收入預(yù)算1257.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款725.47萬元，占57.7%；政府性基金撥款532.13萬元，占42.3%；
（三）支出預(yù)算情況說明
道路運輸管理局2018年支出預(yù)算1257.6萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出78.82萬元、社會保障和就業(yè)支出89.56萬元、住房保障支出50.47萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出523.66萬元，日常公用支出78.82萬元，項目支出655.13萬元。
（四）財政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明
道路運輸管理局2018年財政撥款收支總預(yù)算1257.6萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入725.47萬元、 政府性基金收入532.13萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出78.82萬元、社會保障和就業(yè)支出89.56萬元、住房保障支出50.47萬元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
道路運輸管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款725.47萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加（減少）－26萬元。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出725.47萬元，占57.7 %、社會保障和就業(yè)支出89.56萬元，占0.07 %、住房保障支出50.47萬元，占0.04 %。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出602.47萬元，其中：
人員經(jīng)費523.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助……。（具體內(nèi)容根據(jù)單位實際安排情況加以說明）
公用經(jīng)費78.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出……。（具體內(nèi)容根據(jù)單位實際安排情況加以說明）
（七）2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2、天臺縣道路運輸管理局2018年政府性基金當(dāng)年撥款532.13萬元。
3、政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2018年提前下達浙財建2017（153）號油價補助167.19萬元，2018年提前下達浙財建2017（153）號中央農(nóng)村客運成品油補助367.94萬元。2018年按文件精神全額撥付車主。
（八）2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 %。
2.公車運行維護費：2018年安排公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 70萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降5%，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用及租用費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、政府采購情況
2018年天臺縣道路運輸管理局單位政府采購預(yù)算總額13.5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 13.5萬元，政府購買服務(wù)服務(wù)預(yù)算 / 萬元。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 天臺縣道路運輸管理局預(yù)算單位共有車輛 15輛，其中行政執(zhí)法專用車 15輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入：指省級補助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
部門政府性基金支出預(yù)算表_10部門一般公共預(yù)算支出表31+部門財政撥款收支預(yù)算總表（只含一般公共和政府性基金）04+部門支出預(yù)算總表02+部門收入預(yù)算總表01+部門收支預(yù)算總表一般公共預(yù)算基本支出表三公經(jīng)費預(yù)算表