| 索引號(hào): | 11331023002683116U/2018-97930 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣司法局 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
天臺(tái)縣司法局2018年部門預(yù)算
一、天臺(tái)縣司法局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件，編制縣級(jí)司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
2.起草全縣法制宣傳與普法教育的規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各行業(yè)的依法治理和法制宣傳工作。
3.指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師、法律顧問和法律援助工作；綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師機(jī)構(gòu)。
4.指導(dǎo)監(jiān)督全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。
5.指導(dǎo)全縣司法行政機(jī)關(guān)管理基層司法所和法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教工作；協(xié)調(diào)全縣“12348”法律服務(wù)工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。
6.指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)行政處罰、行政復(fù)議、應(yīng)訴和國(guó)家賠償案件的辦理。
7.指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；配合做好律師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作。
8.負(fù)責(zé)對(duì)全縣司法行政隊(duì)伍的黨紀(jì)、政紀(jì)和廉政教育，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)、違規(guī)黨員干部的查處。
9.承辦上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，司法局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算。
二、司法局2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）司法局2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
司法局2018年收支總預(yù)算1476.75 萬元。
（二）收入預(yù)算情況說明
司法局2018年收入預(yù)算1476.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1476.75萬元，占100 %；政府性基金撥款0萬元，占0%；財(cái)政專戶核撥的非稅收入0萬元，占0 %；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0萬元，占0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0 %。
（三）支出預(yù)算情況說明
司法局2018年支出預(yù)算1476.75萬元。
1.按支出功能分類，包括公共安全支出1286.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出121.20萬元、住房保障支出69.02萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出739.07萬元，占50.05%；日常公用支出246.68萬元，占16.70%；項(xiàng)目支出491萬元，占33.25%。
（四）財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明
司法局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1476.75萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1476.75萬元、 政府性基金收入0萬元。支出包括：公共安全支出1286.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出121.20萬元、住房保障支出69.02萬元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
司法局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1476.75萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少228.23萬元，主要原因是2018年考核獎(jiǎng)等項(xiàng)目還沒有安排。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1286.53萬元，占87.12%、社會(huì)保障和就業(yè)支出121.20萬元，占8.21%、住房保障支出69.02萬元，占4.67%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．204（類）06（款）01（項(xiàng)）事務(wù)771.78萬元，主要用于行政運(yùn)行開支。
2．204（類）06（款）04（項(xiàng)）事務(wù)149萬元，主要用于人民調(diào)解、普法宣傳，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務(wù)站律師值班費(fèi)、勞改勞教、矛盾聯(lián)合調(diào)解中心、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)、辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)等基層司法業(yè)務(wù)支出。
3．204（類）06（款）06（項(xiàng)）事務(wù)16萬元，主要用于律師公證業(yè)務(wù)開支支出。
4．204（類）06（款）07（項(xiàng)）事務(wù)159萬元，主要用于法律援助和法律顧問業(yè)務(wù)支出。
5．204（類）06（款）10（項(xiàng)）137萬元，主要用于社區(qū)矯正業(yè)務(wù)支出。
6．204（類）06（款）50（項(xiàng)）事務(wù)23.75萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行開支。
7．208（類）05（款）05（項(xiàng)）86.57萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．208（類）05（款）06（項(xiàng)）34.63萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9．221（類）02（款）01（項(xiàng)）69.02萬元，主要用于住房公積金支出。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出985.75萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)739.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)246.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年無政府性基金撥款。
2、司法局2018年政府性基金當(dāng)年撥款0萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，主要原因是當(dāng)年未安排政府性基金撥款。
3、政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 0萬元，占0%、其他政府性基金0萬元，占0%。
4、政府性基金當(dāng)年撥款具體使用情況
2018年無政府性基金撥款。
（八）2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)境費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，與去年持平。未發(fā)生變動(dòng)的主要原因是18年未安排此項(xiàng)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，與去年持平。主要用于監(jiān)地對(duì)接、保發(fā)生外就醫(yī)、上級(jí)部門及其他縣（市、區(qū)）來訪接待等支出。未發(fā)生變動(dòng)的主要原因是財(cái)政預(yù)算未增減。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：2018年安排公車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算19.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加19.41萬，增加100%，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的1輛公務(wù)用車，目前車輛保有量2輛。增加的主要原因是1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車已到使用年限，需要報(bào)廢后更新更換。
4.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 5.9萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%，與去年持平，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及租用費(fèi)用等支出。未發(fā)生變動(dòng)的主要原因是財(cái)政預(yù)算未增減。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年司法局本級(jí)1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算246.68萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加15.92萬元，增加6.90%，主要是因?yàn)?018年實(shí)有人數(shù)較2017年增加，核定的定額公用經(jīng)費(fèi)及相關(guān)福利費(fèi)等增加。
2、政府采購(gòu)情況
2018年司法局及所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額29.88萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.88萬元，政府購(gòu)買服務(wù)服務(wù)預(yù)算4萬元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 司法局及所屬各單位財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，公務(wù)用車0輛、應(yīng)急機(jī)要用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛、行政執(zhí)法專用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.績(jī)新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年司法局及所屬各單位項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理情況社區(qū)矯正，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款67萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指省級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2018nianyusuangongkai 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表
yujuesuangongkaibanfa 2017年60號(hào)部門預(yù)決算信息公開管理辦法