| 索引號: | 11331023MB1674541L/2018-99312 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣農(nóng)業(yè)局 | 發(fā)文日期： | 2018-02-14 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
一、天臺縣農(nóng)業(yè)局概況
（一）單位基本情況及主要職能
1、單位基本情況
天臺縣農(nóng)業(yè)局是縣政府主管全縣農(nóng)業(yè)行政工作的職能部門，局機關(guān)設(shè)辦公室、法規(guī)科、人事科教科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、行政審批科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科、農(nóng)場管理站及信息中心等八個科室，局下屬全額撥款事業(yè)單位有：畜牧獸醫(yī)局、農(nóng)技推廣總站、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、農(nóng)機管理總站、農(nóng)經(jīng)管理站、農(nóng)村能源辦公室； 2017年未，局系統(tǒng)共有行政在職人員14人，事業(yè)在職人員96人，其中參公人員12人。
2、農(nóng)業(yè)局的主要職責有：（1）貫徹落實有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟的法律、法規(guī)、方針和政策，研究提出全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略；研究制訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。（2）研究制定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)政策。（3）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。（4）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。（5）負責全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。（6）負責全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。編制種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械等主管產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局與調(diào)整，負責主管產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目的立項、審批或報批。（7）承辦縣農(nóng)業(yè)自然資源綜合管理及農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會的日常工作，負責全縣農(nóng)業(yè)資源的綜合管理和農(nóng)業(yè)區(qū)劃工作。組織農(nóng)業(yè)資源和土壤情況調(diào)查并制定利用改造計劃；會同土地管理、水利、財政等部門提出基本農(nóng)田保護費的使用計劃，共同做好新農(nóng)田的墾造、中低產(chǎn)田的改造和基本農(nóng)田保護區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（8）負責農(nóng)業(yè)科技人員的管理，及農(nóng)技干部、農(nóng)業(yè)工人、農(nóng)民技術(shù)員的技術(shù)職稱評審?fù)扑]工作，負責農(nóng)民服務(wù)體系和農(nóng)技隊伍的建設(shè)。（9）管理本系統(tǒng)直屬企事業(yè)單位和經(jīng)濟實體，指導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)專業(yè)學(xué)會、協(xié)會開展科研、學(xué)術(shù)交流工作。（10）負責農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)和發(fā)展規(guī)范工作。（11）負責農(nóng)業(yè)信息、農(nóng)技110、農(nóng)民信箱的建設(shè)和管理工作。（12）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證及質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。（13）承辦農(nóng)村能源建設(shè)的工作。（14）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算包括農(nóng)業(yè)局本級預(yù)算、局屬農(nóng)技推廣總站單位預(yù)算、局屬畜牧獸醫(yī)局單位預(yù)算、局屬農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊單位預(yù)算、局屬農(nóng)機管理站單位預(yù)算、局屬農(nóng)經(jīng)管理站單位預(yù)算、局屬能源辦單位預(yù)算。
二、天臺縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）農(nóng)業(yè)局2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺縣農(nóng)業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補收支差額）、上級補助收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出及其他支出。農(nóng)業(yè)局2018年收支總預(yù)算 4406.46 萬元。
（二）收入情況說明：
農(nóng)業(yè)局2018年收入預(yù)算數(shù)為4680.56萬元，其中一般公共預(yù)算撥款4406.46萬元，占比94.14%，政府性基金預(yù)算撥款274.1萬元，占比5.86%。
（三）支出情況說明
農(nóng)業(yè)局2018年支出預(yù)算數(shù)為4680.56萬元。
1、按支出功能分類，包括教育支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出283.45萬元，農(nóng)林水支出3957.47萬元，住房保障支出153.55萬元,其他支出274.1萬元。
2、按支出用途分類，其中基本支出2001.22萬元，占比42.76%；項目支出2679.34萬元，占比57.24%。基本支出中人員支出1763.79萬元，日常公用支出237.43萬元；項目支出中行政事業(yè)類項目支出2679.34萬元。按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出1547.40萬元，商品服務(wù)支出1642.16萬元，對個人和家庭補助支出1491.0萬元。
（四）財政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說明
農(nóng)業(yè)局2018年財政撥款收支總預(yù)算為4680.56萬元。包括一般公共預(yù)算收入4406.46萬元，占比94.14%，政府性基金預(yù)算收入274.1萬元，占比5.86%。支出包括包括教育支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出283.45萬元，農(nóng)林水支出3957.47萬元，住房保障支出153.55萬元,其他支出274.1萬元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
農(nóng)業(yè)局2018年一般公共預(yù)算撥款4406.46 萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少1953.34 萬元，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
2、一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
包括教育支出12萬元，占比0.27%，社會保障和就業(yè)支出283.45萬元，占比6.43%，農(nóng)林水支出3957.47萬元，占比89.81%,住房保障支出153.55萬元,占比3.48%。其他支出274.1萬元。
3、一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）2050399其他職業(yè)技術(shù)教育支出12 萬元，主要用于農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)支出。 （2）2080504 未歸口管理的行政單位離退休12.96 萬元，主要用于離休干部的離休費及補貼等。
（3）2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出193.21 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(4) 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 77.28萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費支出
(5) 2130101行政運行451.66 萬元,主要用于行政單位及參公單位人員支出及日常公用支出。
(6) 2130104事業(yè)運行 1112.56 萬元,主要用于事業(yè)單位人員支出及日常公用支出。
(7) 2130106科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)服務(wù)143萬元，其中120萬元是補助給農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣基金會的農(nóng)技推廣補助基金,23萬元是農(nóng)技推廣項目經(jīng)費。
(8) 2130108病是害控制138.44萬元，主要用于動物疫病防疫檢疫的支出。
(9) 2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 50 萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及檢測中心的運行經(jīng)費。
(8) 2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 500 萬元，主要用于農(nóng)業(yè)機械購置補貼及農(nóng)機報廢補貼。
(9) 2130199其他農(nóng)業(yè)支出1495.81 萬元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣方面的各項專項支出。
(10) 2210201住房公積金153.55 萬元，主要用于本單位職工的住房公積金繳費支出。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出2001.22萬元，其中：人員經(jīng)費1763.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費237.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(七）2018年政府性基金當年撥款情況說明
1、政府性基金當年撥款規(guī)模變化情況
2、農(nóng)業(yè)局2018年政府性基金當年撥款 274.1 萬元，比 2017年執(zhí)行數(shù)增加53.68 萬元，主要原因是省級以上轉(zhuǎn)移支付的規(guī)模增加。
3、政府性基金當年撥款結(jié)構(gòu)情況
政府性基金收入中全部為耕地開墾費安排的支出.
4、政府性基金當年撥款具體使用情況
（1）2290486 耕地開墾費安排的支出274.1萬元，主要用于標準農(nóng)田建設(shè)及商品有機肥補貼。
（八）2018年 “三公”經(jīng)費支出情況
1.因公出國境費：2018年安排因公出國境費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0%。
2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算10.72 萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待省市上級部門單位客人等支出。
3.公務(wù)用車購置費：2018年安排公車購置費預(yù)算 0 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0%。
4、公車運行維護費：2018年安排公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 15.08萬元，與上年決算數(shù)相同，主要用于下屬事業(yè)單位公務(wù)車用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年農(nóng)業(yè)局本級1家行政單位以及局下屬 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊1家 參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 89.13 萬元。
2、政府采購情況
2018年農(nóng)業(yè)局及所屬各單位政府采購預(yù)算總額 182.1 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府購買服務(wù)服務(wù)預(yù)算 182.1 萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 農(nóng)業(yè)局及所屬各單位財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛 9 輛，其中，公務(wù)用車 7 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛。
4、績新目標設(shè)置情況
2018年農(nóng)業(yè)局及所屬各單位項目實行績效目標管理情況，涉及一般公共預(yù)算當年撥款120 萬元。
天臺縣農(nóng)業(yè)局
2018年2月13日
附件
農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算公開.xls