| 索引號(hào): | 113310230026838101/2018-110252 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 泳溪鄉(xiāng)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
一、天臺(tái)縣泳溪鄉(xiāng)概況
（一）、主要職能：
泳溪鄉(xiāng)日常職能是發(fā)展泳溪經(jīng)濟(jì)，管理泳溪國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為泳溪經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)泳溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（二）、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，泳溪鄉(xiāng)部門預(yù)算包括：泳溪鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算。
二、泳溪鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）泳溪鄉(xiāng)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣泳溪鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專戶核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。泳溪鄉(xiāng)2018年收支總預(yù)算562.28萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明
泳溪鄉(xiāng)2018年收入預(yù)算562.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款562.28萬(wàn)元，占100 %；政府性基金撥款0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶核撥的非稅收入0萬(wàn)元，占0%；不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）0萬(wàn)元，占0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0 %。
（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明
泳溪鄉(xiāng)2018年支出預(yù)算562.28萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出238.36萬(wàn)元，國(guó)防支出13.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出71.19萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.07萬(wàn)元，農(nóng)林水支出198.58萬(wàn)元，住房保障支出38.46萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出429.65萬(wàn)元，日常公用支出62.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.12萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說(shuō)明
泳溪鄉(xiāng)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算562.28萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入562.28萬(wàn)元、 政府性基金收入0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出238.36萬(wàn)元，國(guó)防支出13.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出71.19萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.07萬(wàn)元，農(nóng)林水支出198.58萬(wàn)元，住房保障支出38.46萬(wàn)元。
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
泳溪鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款562.28萬(wàn)元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少951.39萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出238.36萬(wàn)元，占42.39%、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.19萬(wàn)元，占29.87%、國(guó)防支出13.61萬(wàn)元，占2.42%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.07萬(wàn)元，占0.37%，農(nóng)林水支出198.58萬(wàn)元，占35.32%，住房保障支出38.42萬(wàn)元，占6.83%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出238.36萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利支出、商品服務(wù)支出、信訪事務(wù)支出、行政事務(wù)等。
2、國(guó)防支出13.61萬(wàn)元，主要用于兵役征集和民兵訓(xùn)練支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.19萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休及單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.07萬(wàn)元，主要用于社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。
5、農(nóng)林水支出198.58萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助、村級(jí)便民中心建設(shè)補(bǔ)助及其他農(nóng)村綜合改革支出等。
6、住房保障支出38.46萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出562.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)429.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)62.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出……。（具體內(nèi)容根據(jù)單位實(shí)際安排情況加以說(shuō)明）
（七）2018年政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、政府性基金當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2、泳溪鄉(xiāng)2018年政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少572.67萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。
3、政府性基金當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0萬(wàn)元，占0%、其他政府性基金0萬(wàn)元，占0%。
（八）2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)境費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.48萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降45.68%，主要用于食堂招待餐等支出，下降的主要原因是招待有所減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：2018年安排公車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。
4.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.96萬(wàn)元，較去年減少13.72%主要用于應(yīng)急情況所需的公務(wù)用車、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及租用費(fèi)用等支出。減少的主要原因是行政人員開(kāi)始發(fā)放車補(bǔ)，公務(wù)用車減少。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年泳溪鄉(xiāng)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算562.28萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)情況
2018年泳溪鄉(xiāng)政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 泳溪鄉(xiāng)共有車輛 輛，其中，公務(wù)用車1輛、應(yīng)急機(jī)要用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018 年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、績(jī)新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年泳溪鄉(xiāng)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理情況良好，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款562.28萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指省級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。