| 索引號(hào): | 11331023002683642Y/2018-109988 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 雷峰鄉(xiāng)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2018-02-09 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
一、天臺(tái)縣雷峰鄉(xiāng)人民政府概況
（一）主要職能
1. 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2. 制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3. 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6. 完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，雷峰鄉(xiāng)人民政府預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算
二、雷峰鄉(xiāng)2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）雷峰鄉(xiāng)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，天臺(tái)縣雷峰鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的非稅收入、不含非稅的事業(yè)收入（其他收入）、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。雷峰鄉(xiāng)2018年收支總預(yù)算746.37萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明
雷峰鄉(xiāng)2018年收入預(yù)算746.37萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明
雷峰鄉(xiāng)2018年支出預(yù)算746.37萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出375.23萬(wàn)元、國(guó)防支出14.49萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生生育支出31.36萬(wàn)元，農(nóng)林水支出277.63萬(wàn)元，住房保障支出47.66萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出508.35萬(wàn)元，日常公用支出65.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出172.36萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）收支預(yù)算情況說(shuō)明
雷峰鄉(xiāng)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算746.37萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出375.23萬(wàn)元、國(guó)防支出14.49萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生生育支出31.36萬(wàn)元，農(nóng)林水支出277.63萬(wàn)元，住房保障支出47.66萬(wàn)元
（五）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
雷峰鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款746.37萬(wàn)元，比 2017年執(zhí)行數(shù)減少9.91萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出375.23萬(wàn)元,占 50.3%,國(guó)防支出14.49萬(wàn)元,占2%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生生育支出31.36萬(wàn)元，占4.2%,農(nóng)林水支出277.63萬(wàn)元，占37.2%，住房保障支出47.66萬(wàn)元,占6.3%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出375.23萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（2）國(guó)防支出14.49萬(wàn)元，主要用于征兵經(jīng)費(fèi)和民兵事業(yè)費(fèi)。。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生生育支出31.36萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)。
（4）農(nóng)林水支出277.63萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（6）住房保障支出47.66萬(wàn)元，主要用于住房公積金。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出574.01萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 508.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)65.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)境費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 %。主要用于接待……等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 %。主要用于接待……等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：2018年安排公車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 %，主要用于一般公務(wù)（特種用車(chē)）車(chē)輛購(gòu)置，目前車(chē)輛保有量 輛。增加（或減少）的主要原因是……。
4.公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 %，主要用于……等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及租用費(fèi)用等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年雷峰鄉(xiāng)本級(jí)1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算746.37萬(wàn)元。
2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日， 雷峰鄉(xiāng)及所屬各單位財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，公務(wù)用車(chē) 1 輛.
3、績(jī)新目標(biāo)設(shè)置情況
2018年雷峰鄉(xiāng)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理情況較好，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款746.37萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的非稅收入:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指省級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件
天臺(tái)縣雷峰鄉(xiāng)2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù).xls