| 索引號: | 123310230026836341/2017-103485 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣殘疾人聯(lián)合會 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)概況
（一）主要職能
殘疾人聯(lián)合會履行“代表、服務(wù)、管理”職能。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)部門決算包括：天臺縣殘疾人聯(lián)合會本級決算、天臺縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所決算、天臺縣康復(fù)指導(dǎo)中心決算。
二、臺州市天臺縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2016年度收入決算3,069.47萬元，其中：本年收入2,755.96萬元，占總收入89.79%，包括財政撥款收入2,371.16萬元（其中，一般公共預(yù)算2,231.84萬元，政府性基金預(yù)算139.32萬元），占總收入77.25%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入384.80萬元，占總收入12.54%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入313.51萬元，占總收入10.21%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2016年度支出決算2,860.85萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出2,708.94萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出12.58萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 139.32萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出267.74萬元，日常公用支出24.40萬元，項目支出2,568.70萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2,536.72萬元，政府性基金預(yù)算支出139.32萬元，其他各類支出184.80萬元。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺州市天臺縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)單位2016年年初預(yù)算為857.92萬元，2016年一般公共預(yù)算當年撥款2,231.84萬元,完成年初預(yù)算的260.15 %。主要是因為中央、省撥資金未納入年初預(yù)算。
一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)（類）支出2708.94萬元，占94.69%；住房保障（類）支出12.58萬元，占0.44%；其他支出139.32萬元，占4.87%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預(yù)算為6.63萬元，2016年決算為6.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。2016年年初預(yù)算為96.76萬元，2016年決算為96.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。2016年年初預(yù)算為287.13萬元，2016年決算為287.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。2016年年初預(yù)算為2451.78萬元，2016年決算為2243.16萬元，完成年初預(yù)算的91.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是208.62萬元為殘疾人托養(yǎng)中心工程款，年末由于工程進度原因部分款項未結(jié)，仍留在基建專戶。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。2016年年初預(yù)算為67.26萬元，2016年決算為67.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預(yù)算為12.58萬元，2016年決算為12.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）。2016年年初預(yù)算為9.85萬元，2016年決算為9.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。2016年年初預(yù)算為129.47萬元，2016年決算為129.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺州市天臺縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出292.14萬元，其中：
人員經(jīng)費267.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費24.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）。2016年年初預(yù)算為9.85萬元，2016年決算為9.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算1.18萬元，比上年決算數(shù)增長6.3 %。主要用于接待殘疾人電商創(chuàng)業(yè)推進會相關(guān)人員、其它縣市殘聯(lián)來我先殘聯(lián)調(diào)研考察等支出。增加（或減少）的主要原因是用于殘疾人電商創(chuàng)業(yè)就業(yè)相關(guān)活動增加，導(dǎo)致接待費用增加。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待18批次，38人次，共 1.18萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算5.44萬元，比上年決算數(shù)增加48%。其中，公務(wù)用車購置支出0.93萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 1輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出4.52萬元，主要用于殘疾人辦證、無障礙改造進家庭、殘疾人康復(fù)等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度縣殘聯(lián)本級、縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所、縣殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出23.32萬元，比上年度減少6.68萬元，下降22.27%，主要原因是手續(xù)費及物業(yè)管理費減少。
2.政府采購支出情況。
2016年度縣殘聯(lián)本級及所屬各單位政府采購支出總額 0.15萬元，其中：政府采購貨物支出0.15萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所殘疾人兩項補貼項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算1222萬元，實際支出1222萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支 出績效情況較好。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果：良好。
1.“殘疾人保障補助專項資金”項目預(yù)算安排1255萬元，實際支出1255萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于殘疾人兩項補貼、殘疾人服務(wù)與需求狀況動態(tài)更新、殘疾人康復(fù)，完成績效情況較好。
2. “殘疾人教育”項目預(yù)算安排35萬元，實際支出35萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于殘疾人助學(xué)補助，完成績效情況較好。
3.“殘疾人勞動就業(yè)”項目預(yù)算安排120萬元，實際支出120萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、殘疾人創(chuàng)業(yè)貸款貼息、殘疾人種養(yǎng)殖大戶補貼，完成績效情況較好。
4. “殘疾人安居工程”項目預(yù)算安排34.9萬元，實際支出34.9萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于殘疾人無障礙進家庭改造等，完成績效情況較好。
5. “殘疾人社會保障”項目預(yù)算安排120萬元，實際支出120萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于殘疾人養(yǎng)老保險補貼，完成績效情況較好。
6. “白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)”項目預(yù)算安排5萬元，實際支出5萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于白內(nèi)障醫(yī)療補助，完成績效情況較好。
7. “殘疾兒童康復(fù)救助”項目預(yù)算安排21.8萬元，實際支出21.8萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于殘疾兒童康復(fù)醫(yī)療費用，完成績效情況較好。
8. “殘疾人商業(yè)保險”項目預(yù)算安排30萬元，實際支出30萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于就業(yè)年齡段殘疾人商業(yè)保險購買，完成績效情況較好。
9. “精神病免費服藥”項目預(yù)算安排60萬元，實際支出60萬元。經(jīng)評價（自評），精神病殘疾人免費服藥補貼，完成績效情況較好。
10. “兒童搶救性康復(fù)”項目預(yù)算安排15萬元，實際支出15萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于殘疾兒童搶救性康復(fù)，完成績效情況較好。
11. “人工耳蝸手術(shù)及康復(fù)”項目預(yù)算安排10萬元，實際支出10萬元。經(jīng)評價（自評），項目資金主要用于殘疾人人工耳蝸手術(shù)治療補貼，完成績效情況較好。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。