| 索引號(hào): | 123310233075087149/2017-103403 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
一、臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)概況
（一）主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)天編【2013】6號(hào)文件精神；天臺(tái)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為縣政府直屬全額撥款事業(yè)單位，負(fù)責(zé)核心區(qū)塊的開發(fā)、建設(shè)和管理以及對(duì)各功能區(qū)實(shí)行統(tǒng)一業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)部門決算屬于：本級(jí)決算。
二、臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)2016年度收入決算318.49萬(wàn)元，其中：本年收入318.38萬(wàn)元，占總收入99.97%，包括財(cái)政撥款收入132.79萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算132.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入41.69%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入185.60萬(wàn)元，占總收入58.27%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.10萬(wàn)元，占總收入0.03%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)2016年度支出決算317.98萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出308.51萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出9.47萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出298.51萬(wàn)元，日常公用支出19.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出132.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出185.19萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)單位2016年年初預(yù)算為98.81萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款132.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的134.39 %。，主要是因?yàn)槿藛T增加及工資增長(zhǎng)。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
行政運(yùn)行支出34.55萬(wàn)元，占26%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物支出88.77萬(wàn)元，占67%，住房公積金支出9.47萬(wàn)元，占7%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出132.79萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)120.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資109.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.56萬(wàn)元；
公用經(jīng)費(fèi)3.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.78萬(wàn)元；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（住房公積金）9.47萬(wàn)元。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
2016年度無(wú)政府性基金撥款。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降） %。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降） %。其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共 0.00萬(wàn)元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降） %。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是……。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出3.14萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度臺(tái)州市天臺(tái)工業(yè)園區(qū)西區(qū)開發(fā)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，XX本級(jí)及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 
