| 索引號: | 12331023002683829T/2017-103393 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì) | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
一、臺州市天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)概況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)的重大項(xiàng)目相關(guān)工作，提出重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃建議，銜接重大項(xiàng)目的控制性詳規(guī)和土地利用規(guī)劃，聯(lián)系發(fā)改、國土、建設(shè)等相關(guān)部門做好項(xiàng)目論證和報(bào)批工作，負(fù)責(zé)新區(qū)對外開放、招商引資工作，開展對外合作與交流。協(xié)調(diào)管理城市新區(qū)范圍內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)，負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)引進(jìn)企業(yè)的管理和服務(wù)工作，實(shí)施和協(xié)調(diào)城市新區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理。參與城市新區(qū)范圍內(nèi)的拆遷、征地等相關(guān)政策的制定，指導(dǎo)政策的實(shí)施，處理始豐新城建設(shè)遺留問題。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理新城范圍內(nèi)的市政、園林、市容、環(huán)境衛(wèi)生等相關(guān)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)部門決算包括：本級決算。
二、臺州市天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)2016年度收入決算599.57萬元，其中：本年收入596.33萬元，占總收入99.46%，包括財(cái)政撥款收入311.13萬元（其中，一般公共預(yù)算311.13萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入51.89%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入285.20萬元，占總收入47.57%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.25萬元，占總收入0.54%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)2016年度支出決算592.06萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出588.65萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出569.63萬元，日常公用支出22.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出311.13萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出280.92萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺州市天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)單位2016年年初預(yù)算為269.75萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款311.13萬元,完成年初預(yù)算的115.34 %。，主要是因?yàn)?span>2015年考核獎(jiǎng)和工改15個(gè)月增資追加。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況：
212（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行。2016年年初預(yù)算為243.68萬元，2016年決算為285.07萬元，完成年初預(yù)算的116.99%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因因?yàn)?span>2015年考核獎(jiǎng)和工改15個(gè)月增資追加。
212（類）01（款）99（項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。2016年年初預(yù)算為22.66萬元，2016年決算為22.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休。2016年年初預(yù)算為3.4萬元，2016年決算為3.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺州市天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出311.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)311.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.00萬元，
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共 0.00萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度新區(qū)本級所屬事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出0.00萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2.政府采購支出情況。
2016年度新區(qū)委本級及所屬各單位政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，新區(qū)委本級及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附件
臺州市天臺縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)2016年度部門決算_.xls