| 索引號: | 11331023566980976F/2017-102381 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺縣委天臺縣人民政府信訪局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣信訪局2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣信訪局概況
（一）主要職能
1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項
3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項
4、督促檢查信訪事項的處理
5、研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議
6、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣信訪局（本級）部門決算包括：天臺縣信訪局本級決算、
二、臺州市天臺縣信訪局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣信訪局2016年度收入決算309.17萬元，其中：本年收入309.17萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入309.17萬元（其中，一般公共預(yù)算309.17萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入100.00%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0萬元，占總收入0%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣信訪局2016年度支出決算309.17萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出290.80萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出4.77萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出13.60萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出206.84萬元，日常公用支出6.72萬元，項目支出95.61萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出309.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺州市天臺縣信訪局單位2016年年初預(yù)算為308.48萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款309.17萬元,完成年初預(yù)算的100.22 %，主要是因為當(dāng)年人員增加，預(yù)算追加。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出290.8萬元，支出290.8萬元，占100%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行、信訪事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為290.8萬元，2016年決算為290.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預(yù)算為,4.77萬元，2016年決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預(yù)算為13.6萬元，2016年決算為13.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺州市天臺縣信訪局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出213.56萬元，其中：
人員經(jīng)費206.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費6.72萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
2016年年初預(yù)算為0元，2016年決算為0萬元。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算4.05萬元，比上年決算數(shù)下降30.84 %。主要用于接待單位公務(wù)接待等支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待34批次，254人次，共4.05萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算7.19萬元，比上年決算數(shù)下降44.64%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出7.19萬元，主要用于單位所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度天臺縣信訪局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出6.7萬元，略比上年增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度天臺縣信訪局政府采購支出總額6.11萬元，其中：政府采購貨物支出6.11萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
2016年天臺縣信訪局本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。后該車輛轉(zhuǎn)入機(jī)關(guān)事務(wù)局公務(wù)用車平臺統(tǒng)一管理。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度天臺縣信訪局單位聯(lián)合接訪中心運行項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算20萬元，實際支出17.47萬元。
績效評價結(jié)果如下：單位自評優(yōu)秀。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
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