| 索引號: | 113310230026838101/2017-110231 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 泳溪鄉(xiāng)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府概況
（一）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：本級決算。
二、臺州市天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府2016年度收入決算2,643.22萬元，其中：本年收入2,290.96萬元，占總收入86.67%，包括財政撥款收入2,285.61萬元（其中，一般公共預(yù)算2,022.71萬元，政府性基金預(yù)算262.90萬元），占總收入86.47%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入5.36萬元，占總收入0.20%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入352.26萬元，占總收入13.33%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府2016年度支出決算2,637.86萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出520.41萬元、國防支出13.13萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出2.00萬元、文化體育與傳媒支出16.73萬元、社會保障和就業(yè)支出42.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.94萬元、節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.92萬元、農(nóng)林水支出1,680.75萬元、交通運輸支出4.50萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出5.00萬元、住房保障支出32.29萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 82.76萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出519.65萬元，日常公用支出75.14萬元，項目支出2,043.07萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2,320.70萬元，政府性基金預(yù)算支出282.67萬元，其他各類支出34.49萬元。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺州市天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府單位2016年年初預(yù)算為673.86萬元，2016年一般公共預(yù)算當年撥款2,022.71萬元,完成年初預(yù)算的300.17 %。，主要是因為項目撥款的增加。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺州市天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出560.3萬元，其中：
人員經(jīng)費519.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效、住房公積金及其他對個人與家庭的補助支出等；
公用經(jīng)費40.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費 、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車費等。
（四）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算7.76萬元，比上年決算數(shù)下降9.5 %。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待420批次，2,363人次，共 7.76萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算7.65萬元，比上年決算數(shù)增長8.8 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出7.65萬元，主要用于緊急事務(wù)等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度泳溪鄉(xiāng)本級行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算 支出560.3萬元，比上年度增加18.95萬元，增加3.5%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度泳溪鄉(xiāng)本級及所屬各單位政府采購支出總額4.91萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出4.91萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，天臺縣泳溪鄉(xiāng)人民政府本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度泳溪鄉(xiāng)無項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算0萬元，實際支出0萬元。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。