| 索引號: | 11331023736032793X/2017-109959 | ||
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| 發(fā)布機構： | 三州鄉(xiāng)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府概況
（一）主要職能
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府本級單位決算。
二、臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府2016年度收入決算2,259.58萬元，其中：本年收入1,989.27萬元，占總收入88.04%，包括財政撥款收入1,987.66萬元（其中，一般公共預算1,749.06萬元，政府性基金預算238.60萬元），占總收入87.97%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入1.61萬元，占總收入0.07%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入270.31萬元，占總收入11.96%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府2016年度支出決算2,113.82萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出444.17萬元、國防支出13.44萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出31.50萬元、社會保障和就業(yè)支出45.42萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.79萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.23萬元、農(nóng)林水支出1,246.61萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出19.00萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出33.23萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 174.43萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出515.89萬元，日常公用支出43.54萬元，項目支出1,554.39萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,864.18萬元，政府性基金預算支出248.03萬元，其他各類支出1.61萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府2016年年初預算為684.38萬元，2016年一般公共預算當年撥款1,749.06萬元,完成年初預算的255.57 %。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出撥款442.29萬元，占25.29%
國防支出撥款9.8萬元，占0.56%
文化體育與傳媒支出撥款31.50萬元，占1.80%
社會保障和就業(yè)支出撥款17.33萬元，占0.99%
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出撥款8.79萬元，占0.50%
城鄉(xiāng)社區(qū)支出撥款13.63萬元，占0.78%
農(nóng)林水支出撥款1168.49，占66.81%
商業(yè)服務業(yè)等支出撥款19萬元，占1.09%
住房保障支出撥款33.23萬元，占1.90%
其他支出撥款5萬元，占0.29%
2.一般公共預算基本支出情況說明
臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府2016年一般公共預算基本支出557.83萬元，其中：
人員經(jīng)費515.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等
公用經(jīng)費41.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、商品服務等
（四）政府性基金當年撥款情況說明
臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府2016年其他政府性基金撥款收入238.60萬元。
其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出撥款83.6萬元，占35.04%
其他支出撥款155萬元，占64.96%
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因 是……。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算14.66萬元，比上年決算數(shù)下降2.07%。減少的主要原因是公務接待減少 。
其中，本單位國內(nèi)公務接待300批次，1,000人次，共 14.66萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算6.55萬元，比上年決算數(shù)下降）12.67%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出6.55萬元，主要用于出差，下村等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛與上年相同。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2016年度臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算 支出41.93萬元，比上年度減少36.07萬元，下降主要原因是參公管理事業(yè)單位人員減少。
2.政府采購支出情況。
2016年度臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額8.28萬元，其中：政府采購貨物支出 8.28萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，臺州市天臺縣三州鄉(xiāng)人民政府本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.XX（類）XX（款）XX（項）：指……。
13.XX（類）XX（款）XX（項）：指…
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