| 索引號: | 113310237613202523/2017-109723 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 石梁鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
石梁鎮(zhèn)日常職能是發(fā)展石梁經(jīng)濟(jì)，管理石梁國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為石梁經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動石梁經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，石梁鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：石梁鎮(zhèn)本級預(yù)算。
二、臺州市天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算4,324.90萬元，其中：本年收入3,984.41萬元，占總收入92.13%，包括財政撥款收入3,211.96萬元（其中，一般公共預(yù)算2,408.25萬元，政府性基金預(yù)算803.71萬元），占總收入74.27%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入772.45萬元，占總收入17.86%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入340.49萬元，占總收入7.87%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算4,064.36萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1,455.75萬元、國防支出17.20萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出35.80萬元、社會保障和就業(yè)支出31.48萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.08萬元、節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出647.20萬元、農(nóng)林水支出1,577.39萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出50.00萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出52.94萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 147.51萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,187.63萬元，日常公用支出597.77萬元，項(xiàng)目支出2,278.96萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2,460.55萬元，政府性基金預(yù)算支出803.71萬元，其他各類支出800.09萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺州市天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府單位2016年年初預(yù)算為1,081.32萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,408.25萬元,完成年初預(yù)算的222.71 %，主要是因?yàn)轫?xiàng)目撥款的增加。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺州市天臺縣石梁鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出985.30萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)956.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)29.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（四）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算5.47萬元，比上年決算數(shù)增加53.24%。主要原因是小城鎮(zhèn)建設(shè)初見成效，接待人員增多。其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待200批次，500人次，共 5.47萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.25萬元，比上年減少44.95%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.25萬元，主要用于緊急事務(wù)等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎 勵費(fèi)用等支出。2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度石梁鎮(zhèn)本級行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出2,460.55萬元。
2.政府采購支出情況。
2016年度石梁鎮(zhèn)本級行政單位采購支出總額37.91萬元，其中：政府采購貨物支出37.91萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，石梁鎮(zhèn)本級行政單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度石梁鎮(zhèn)無項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實(shí)際支出0萬元。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。