| 索引號(hào): | 11331023002683423L/2017-109426 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 洪疇鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
臺(tái)州市天臺(tái)縣洪疇鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣洪疇鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3. 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4．開(kāi)展社會(huì)主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5. 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣洪疇鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級(jí)決算。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣洪疇鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣洪疇鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算2,637.02萬(wàn)元，其中：本年收入2,503.15萬(wàn)元，占總收入94.92%，包括財(cái)政撥款收入2,287.94萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算1,951.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算336.50萬(wàn)元），占總收入86.76%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入215.22萬(wàn)元，占總收入8.16%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入133.87萬(wàn)元，占總收入5.08%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣洪疇鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算2,624.28萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出789.36萬(wàn)元、國(guó)防支出8.20萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出21.50萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出29.46萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.52萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出44.87萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.24萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1,298.88萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出47.76萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 49.50萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出854.37萬(wàn)元，日常公用支出225.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,544.69萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2,069.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出336.50萬(wàn)元，其他各類支出218.58萬(wàn)元。
（三）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算19.44萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降10.41 %。主要用于接待外來(lái)人員支出。減少的主要原因是接待次數(shù)減少。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待282批次，1,925人次，共 19.44萬(wàn)元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算11.43萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少9.72%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.43萬(wàn)元，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的2輛公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。增加的主要原因是2016年度車改所致。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出2069.20萬(wàn)元，比上年度增加641.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.89%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度政府采購(gòu)支出總額9.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.41萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度我單位無(wú)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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