| 索引號: | 113310230026835113/2017-108781 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 坦頭鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
臺州市天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4．開展社會(huì)主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5. 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算。
二、臺州市天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算4,278.28萬元，其中：本年收入4,150.42萬元，占總收入97.01%，包括財(cái)政撥款收入3,918.89萬元（其中，一般公共預(yù)算3,600.83萬元，政府性基金預(yù)算318.05萬元），占總收入91.60%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入231.53萬元，占總收入5.41%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入127.86萬元，占總收入2.99%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算4,167.62萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1,538.48萬元、國防支出15.44萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出29.50萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.59萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出103.44萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.21萬元、農(nóng)林水支出1,861.80萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出59.00萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出149.45萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 115.70萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,501.94萬元，日常公用支出328.00萬元，項(xiàng)目支出2,337.68萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出3,615.32萬元，政府性基金預(yù)算支出323.05萬元，其他各類支出229.24萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺州市天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府單位2016年年初預(yù)算為2,055.76萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,600.83萬元,完成年初預(yù)算的175.16 %。，主要是因?yàn)槟曛蓄A(yù)算項(xiàng)目增加。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺州市天臺縣坦頭鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出1832.94萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1504.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、；
公用經(jīng)費(fèi)328萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算19.36萬元，比上年決算數(shù)下降36.25%。主要用于接待公務(wù)來訪人員等支出。減少的主要原因是接待次數(shù)減少。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待296批次，1,356人次，共 19.36萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7.40萬元，比上年決算數(shù)增加36.62%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.40萬元，主要用于日常公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度坦頭鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出98.75萬元，比上年度減少222.13萬元，下降69.23%，主要原因是支出口徑變動(dòng)。
2.政府采購支出情況。
2016年度坦頭鎮(zhèn)人民政府單位政府采購支出總額11.54萬元，其中：政府采購貨物支出11.54萬元。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。坦頭鎮(zhèn)2017決算公開