| 索引號(hào): | 113310230026838619/2017-106989 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處2016年度部門決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處概況
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，推進(jìn)農(nóng)村各項(xiàng)改革。
2、加強(qiáng)公共服務(wù)和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
3、培育龍頭企業(yè)，加強(qiáng)對(duì)股份合作農(nóng)業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的引導(dǎo)、支持和保護(hù)。
4、切實(shí)做好財(cái)務(wù)、信息、技術(shù)、信貸、加工等方面的協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。
5、負(fù)責(zé)制定區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，搞好農(nóng)業(yè)區(qū)劃，招商引資、發(fā)展企業(yè)、發(fā)展農(nóng)業(yè)，努力提高人民生活水平。
6、加強(qiáng)預(yù)備役、兵員征集和民兵工作。
7、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，宣傳、貫徹、執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)法律法規(guī)，創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。
8、制定區(qū)域內(nèi)人口發(fā)展計(jì)劃，抓好計(jì)劃生育工作。
9、負(fù)責(zé)抓好區(qū)域內(nèi)的社會(huì)公共福利事業(yè)。
10、完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處部門決算包括：本級(jí)決算。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處2016年度收入決算3,347.26萬元，其中：本年收入3,287.75萬元，占總收入98.22%，包括財(cái)政撥款收入2,926.09萬元（其中，一般公共預(yù)算2,766.89萬元，政府性基金預(yù)算159.20萬元），占總收入87.42%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入361.65萬元，占總收入10.80%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入59.51萬元，占總收入1.78%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處2016年度支出決算3,290.12萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1,559.77萬元、國防支出14.00萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出19.50萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出53.46萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.19萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.00萬元、農(nóng)林水支出1,250.38萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出83.62萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 109.20萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,508.83萬元，日常公用支出550.38萬元，項(xiàng)目支出1,230.90萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2,766.89萬元，政府性基金預(yù)算支出159.20萬元，其他各類支出364.03萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處單位2016年年初預(yù)算為1,791.03萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,766.89萬元,完成年初預(yù)算的154.49 %。，主要是因?yàn)槟曛蓄A(yù)算增加。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處單位2016年一般公共預(yù)算基本支出1695.19萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1346.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；
公用經(jīng)費(fèi)348.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.9萬元，比上年決算數(shù)或下降88.56 %。主要用于接待公務(wù)來訪人員等支出。或減少的主要原因是接待次數(shù)減少。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待5批次，70人次，共 0.9萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算13.49萬元。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.49萬元，主要用于單位所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度福溪街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出348.53萬元。
2.政府采購支出情況。
2016年度福溪街道辦事處政府采購支出總額19.76萬元，其中：政府采購貨物支出 19.76萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，XX本級(jí)及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附件
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處_.xls