| 索引號(hào): | 11331023587791576W/2017-101987 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣城市管理行政執(zhí)法局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心概況
（一）主要職能
公共服務(wù)職能
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算包括：臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心2016年度收入決算222.28萬(wàn)元，其中：本年收入222.28萬(wàn)元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入222.21萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算222.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入99.97%；事業(yè)單位專(zhuān)戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入0.06萬(wàn)元，占總收入0.03%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心2016年度支出決算217.21萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.38萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出16.84萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出211.27萬(wàn)元，日常公用支出5.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出217.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出0萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心單位2016年年初預(yù)算為204.84萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款221.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.48 %。，主要是因?yàn)樾略鋈藛T調(diào)入增加預(yù)算。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出217.21萬(wàn)元，占100%；
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年年初預(yù)算為188.01萬(wàn)元，2016年決算為200.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.58%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增人員調(diào)入增加預(yù)算。
住房保障支出。2016年年初預(yù)算為16.84萬(wàn)元，2016年決算為為16.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
臺(tái)州市天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心單位2016年一般公共預(yù)算基本支出217.21萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)211.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保、公積金等；
公用經(jīng)費(fèi)5.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降） %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0.00人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降） %。主要用于接待… …等支出。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次，0.00人次，共 0.00萬(wàn)元，其中，外 事接待0.00批次，0.00人次，共0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降） %。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0.00輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要用于……等所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0.00輛。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度單位政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 %。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，XX本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛 0.00輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0.00輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車(chē)0.00輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛、其他用車(chē)0.00輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附件
天臺(tái)縣公共事業(yè)服務(wù)中心決算公開(kāi).rar