| 索引號: | 11331023587791576W/2017-101986 | ||
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| 發(fā)布機構： | 天臺縣城市管理行政執(zhí)法局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊概況
（一）主要職能
1.受執(zhí)法局委托負責全縣的城市管理相對集中行使行政執(zhí)法工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，臺州市天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊部門決算包括：單位決算。
二、臺州市天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊2016年度收入決算1,539.96萬元，其中：本年收入1,515.59萬元，占總收入98.42%，包括財政撥款收入1,514.62萬元（其中，一般公共預算1,474.62萬元，政府性基金預算40.00萬元），占總收入98.35%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.97萬元，占總收入0.06%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉(zhuǎn)收入24.37萬元，占總收入1.58%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊2016年度支出決算1,509.73萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,466.02萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出3.71萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 40.00萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,228.12萬元，日常公用支出198.87萬元，項目支出82.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出1,469.73萬元，政府性基金預算支出40.00萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
臺州市天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊單位2016年年初預算為860.90萬元，2016年一般公共預算當年撥款1,474.62萬元,完成年初預算的171.29 %。，主要是因為臨時人員經(jīng)費年初未加入預算當中以及追加的考核獎等。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出1474.62萬元，占97.36%；
政府性基金支出40萬元，占2.64%。
一般公共預算撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年年初預算為860.98萬元，2016年決算為1466.02萬元，完成年初預算的170.27%， 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因臨時人員經(jīng)費年初未加入預算當中以及追加的考核獎等。
住房保障支出。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為為3.71萬元，完成年初預算的**%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因財政預算金額沒有足額安排。
2.一般公共預算基本支出情況說明
臺州市天臺縣城市管理行政執(zhí)法大隊單位2016年一般公共預算基本支出1466.02萬元，其中：
人員經(jīng)費1228.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保、公積金等；
公用經(jīng)費237.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、勞務費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他政府性基金。2016年年初預算為40萬元，2016年決算為40萬元，完成年初預算的100%。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%。主要用于接待… …等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次，共 0.00萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算47.61萬元，比上年決算數(shù)增長1056%。其中，公務用車購置支出42.74萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 3輛公務用車；公務用車運行維護費支出4.87萬元，主要用于執(zhí)法車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。增加的主要原因是購置3輛執(zhí)法車。
（六）其他重要事項的情況說明
1.政府采購支出情況。
2016年度單位政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出萬元、 政府采購服務支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，單位共有車輛 7輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車7輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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