| 索引號: | 113310230026831081/2017-101963 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣統(tǒng)計局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣統(tǒng)計局2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣統(tǒng)計局概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章，實施全國和全省統(tǒng)一制定的統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革方案，組織實施經(jīng)地方政府批準(zhǔn)的各類統(tǒng)計工作，組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。
2、研究制定全縣國民經(jīng)濟和社會統(tǒng)計規(guī)劃、統(tǒng)計調(diào)查計劃和調(diào)查方案；組織協(xié)調(diào)全縣的社會經(jīng)濟統(tǒng)計調(diào)查；審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；審批調(diào)查項目（報表）；組織實施全縣統(tǒng)計報表管理工作。
3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣的統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作，依法查處和糾正統(tǒng)計違法行為。
4、負(fù)責(zé)組織重大國情國力、省情省力、市情市力和縣情縣力的普查工作；組織實施糧食、能源、服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計監(jiān)測工作；搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢服務(wù)。
5、統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息；開展社會經(jīng)濟發(fā)展評價和民生民情調(diào)查工作。
6、建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣的統(tǒng)計信息計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)。
7、組織指導(dǎo)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)和統(tǒng)計隊伍建設(shè)；組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計教育培訓(xùn)、統(tǒng)計中介機構(gòu)發(fā)展工作；配合職改主管部門做好統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職務(wù)評聘工作；組織實施統(tǒng)計從業(yè)資格認(rèn)定工作。
8、組織指導(dǎo)全縣規(guī)模以下工業(yè)抽樣調(diào)查工作，組織指導(dǎo)全縣第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作。
9、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究，開展統(tǒng)計工作和統(tǒng)計科學(xué)的縣外交流和合作。
10、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣統(tǒng)計局部門決算包括：本級決算、所屬天臺縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊、統(tǒng)計執(zhí)法大隊、普查中心和所屬服務(wù)業(yè)統(tǒng)計中心決算。
二、臺州市天臺縣統(tǒng)計局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣統(tǒng)計局2016年度收入決算905.22萬元，其中：本年收入905.21萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入873.35萬元（其中，一般公共預(yù)算873.35萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入96.48%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入31.86萬元，占總收入3.52%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.01萬元，占總收入0.00%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣統(tǒng)計局2016年度支出決算873.35萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出821.19萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出24.38萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出27.78萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出476.91萬元，日常公用支出26.06萬元，項目支出370.39萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出873.35萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺州市天臺縣統(tǒng)計局單位2016年年初預(yù)算為840.52萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款873.35萬元,完成年初預(yù)算的103.91 %，主要是因為干部職工正常晉升變動追加預(yù)算等。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出821.19萬元，占94.03%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出24.38萬元，占2.8%；住房保障支出（類）支出27.79萬元，占3.18%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
201（類）05（款）01（項）。2016年年初預(yù)算為285.61萬元，2016年決算為353.67萬元，完成年初預(yù)算的123.8%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因干部職工正常晉升變動追加預(yù)算等。
201（類）05款）02（項）。2016年年初預(yù)算為53.1萬元，2016年決算為為49.29萬元，完成年初預(yù)算的92.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照八項規(guī)定，壓縮單位不必要的開支，有盈余。
201（類）05款）05（項）。2016年年初預(yù)算為58萬元，2016年決算為為43.63萬元，完成年初預(yù)算的75.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照八項規(guī)定，壓縮單位不必要的開支，有盈余。（類）05款）06（項）。2016年年初預(yù)算為5萬元，2016年決算為為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
201
201（類）05款）07（項）。2016年年初預(yù)算為200萬元，2016年決算為為188.75萬元，完成年初預(yù)算的94.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照八項規(guī)定，壓縮單位不必要的開支，有盈余。
201（類）05款）08（項）。2016年年初預(yù)算為93.72萬元，2016年決算為為83.72萬元，完成年初預(yù)算的89.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照八項規(guī)定，壓縮單位不必要的開支，有盈余。
201（類）05款）50（項）。2016年年初預(yù)算為97.13萬元，2016年決算為為97.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺州市天臺縣統(tǒng)計局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出873.35萬元，其中：
人員經(jīng)費476.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資；
公用經(jīng)費26.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
無
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算4.45萬元，比上年決算數(shù)下降19.7%。主要用于接待檢查組檢查、省市調(diào)研、上級考察督查等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，規(guī)范接待事宜，盡量減少不必要支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待55批次，332人次，共 4.45萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算5.75萬元，比上年決算數(shù)下降22.4 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出5.75萬元，主要用于調(diào)研、檢查、會議、培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度天臺縣統(tǒng)計局本級、所屬天臺縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊、統(tǒng)計執(zhí)法大隊、普查中心和所屬服務(wù)業(yè)統(tǒng)計中心等 1家參公管理事業(yè)單位、3家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出26.06萬元，比上年度增加13.44萬元，增長106%，主要原因是福利費、工會經(jīng)費、其他交通費用增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度統(tǒng)計局本級及所屬各單位政府采購支出總額100.92 萬元，其中：政府采購貨物支出84.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出16.29萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，統(tǒng)計局本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度統(tǒng)計局單位城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算30.38萬元，實際支出30.38 萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較好。
項目績效評價結(jié)果：1、確保了縣政府進行科學(xué)管理的需要，重點居民及家庭基本情況、收支水平、社會保障、貧困監(jiān)測等資料。2、努力為國民經(jīng)濟核算提供數(shù)據(jù)支持，滿足國民經(jīng)濟核算的需要，同時為年度居民消費價格指數(shù)類別權(quán)數(shù)和調(diào)整提供資料。3、為一些重要的研究提供必要的數(shù)據(jù)資料，如國民收入分配比例、城鄉(xiāng)居民收入水平、收入差距、消費心理、營養(yǎng)水平、貧困狀況等。4、更好地為社會各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，協(xié)助縣政府及時掌握居民家庭生活情況，解決居民生活中的困難，改善民居民生活。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12．201（類）05（款）01（項）：指行政運行。
13．201（類）05（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
14．201（類）05（款）05（項）：指專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)。
15．201（類）05（款）06（項）：指統(tǒng)計管理。
16．201（類）05（款）07（項）：指專項普查活動。
17．201（類）05（款）08（項）：指統(tǒng)計抽樣調(diào)查。
18．201（類）05（款）50（項）：指事業(yè)運行。
19． 208（類）05（款）04（項）：指未歸口管理的行政離退休。
20．221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。
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