| 索引號(hào): | 11331023MB1959184P/2017-125622 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì) | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
一、天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)風(fēng)景旅游方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)國家法律法規(guī)和我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，研究制定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作措施，經(jīng)審議批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2.組織實(shí)施風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，依法行使審批審核權(quán)限，管理所轄區(qū)域內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證，查處景區(qū)內(nèi)的違法、違規(guī)行為，有效保護(hù)和科學(xué)合理利用風(fēng)景名勝資源。
3.負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理、經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，改善交通、服務(wù)設(shè)施和游覽條件。
4.綜合管理風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)、園林綠化、衛(wèi)生和安全等工作，督促景區(qū)內(nèi)的經(jīng)營單位依法經(jīng)營，接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
5.研究制訂促進(jìn)全縣旅游業(yè)融合發(fā)展的對(duì)策措施并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)全縣旅游新業(yè)態(tài)開發(fā)建設(shè)和工業(yè)旅游、鄉(xiāng)村旅游、購物旅游有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣旅游產(chǎn)品和線路的開發(fā)、宣傳促銷的策劃工作，并組織開展旅游宣傳推廣和市場(chǎng)促銷活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景旅游行業(yè)的管理。負(fù)責(zé)全縣星級(jí)飯店和旅行社審核報(bào)批工作。
7.負(fù)責(zé)旅游教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、旅游咨詢工作；負(fù)責(zé)全縣旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、旅游投訴受理等工作，查處旅游市場(chǎng)違規(guī)行為。
8.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)部門決算包括：廳本級(jí)決算(獨(dú)立核算單位)。
二、天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度收入決算2,168.30萬元，其中：本年收入1,971.00萬元，占總收入90.90%，包括財(cái)政撥款收入1,334.41萬元（其中，一般公共預(yù)算1,302.01萬元，政府性基金預(yù)算32.40萬元），占總收入61.54%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入636.60萬元，占總收入29.36%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入197.29萬元，占總收入9.10%。
收入決算增減變化情況說明：2016年收入決算2267.48萬元，其中財(cái)政撥款收入1767.48萬元，其他收入500萬元。2017年決算收入總額同比減少4.37%。
（二）支出決算總體情況
天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度支出決算2,039.61萬元。
支出決算增減變化情況說明：2016年支出決算2071.79萬元，其中基本支出407.03萬元，項(xiàng)目支出1664.76萬元。2017年支出決算同比減少1.55%。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.68萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出1,973.09萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出27.44萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 32.40萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出450.03萬元，日常公用支出28.07萬元，項(xiàng)目支出1,561.50萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,302.01萬元，政府性基金預(yù)算支出32.40萬元，其他各類支出705.20萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)單位2016年年初預(yù)算為1,258.15萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,302.01萬元,完成年初預(yù)算的103.49 %。，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿烁咦裘髟刭Y金、人員調(diào)入及職級(jí)晉升資金、考核獎(jiǎng)等。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為9.08萬元，2016年決算為1.58萬元，完成年初預(yù)算的17.40%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員活動(dòng)費(fèi)實(shí)際支出少、項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為為5.1萬元，完，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)為增資項(xiàng)，用于20147年華頂林場(chǎng)精減退職人員生活困難補(bǔ)助資金。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為387.61萬元，2016年決算為426.66萬元，完成年初預(yù)算的110.07%， 決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了高佐明援藏資金、人員調(diào)入及職級(jí)晉升資金、考核獎(jiǎng)等資金。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為40萬元，2016年決算為為40萬元，完成年初預(yù)算的100%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款） 旅游宣傳（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為500萬元，2016年決算為為500萬元，完成年初預(yù)算的100%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為250萬元，2016年決算為為250萬元，完成年初預(yù)算的100%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款） 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為44.02萬元，2016年決算為為51.23萬元，完成年初預(yù)算的116.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整。
住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為27.44萬元，2016年決算為為27.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出478.11萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)450.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)28.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為32.40萬元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因此項(xiàng)資金為追加資金，用于監(jiān)察隊(duì)日常開支。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算4.02萬元，比上年決算數(shù)或下降0.9%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。減少幅度不明顯，屬于正常范圍。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)1人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算17.54萬元，比上年決算數(shù)下降30.56 %。主要用于接待外來單位考察等支出。增加減少的主要原因是厲行節(jié)約及創(chuàng)5A結(jié)束，接待需求減少。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待270批次，2,916人次，共 17.54萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算13.47萬元，比上年決算數(shù)下降43.12%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.47萬元，主要用于執(zhí)法車公車所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。增加（或減少）的主要原因是公車改革。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)本級(jí)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出28.07萬元，比上年度增加10.25萬元，增加63.48%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)有所增加。另外，9月公車改革后，其他交通費(fèi)費(fèi)用增加明顯。
2.政府采購支出情況。
2016年度天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額500萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出500萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)本級(jí)及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度天臺(tái)縣旅游發(fā)展委員會(huì)旅游宣傳項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算500萬元，實(shí)際支出500萬元。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況優(yōu)秀。宣傳促銷資金的投入，探索出了文化旅游融合發(fā)展新途徑，開展機(jī)場(chǎng)、車站、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、電視等平臺(tái)全方位形象宣傳，充分展示天臺(tái)旅游的新風(fēng)貌和新形象，創(chuàng)新營銷手段，持續(xù)拓展旅游市場(chǎng)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附件
2016年天臺(tái)旅發(fā)委決算公開報(bào)表.zip