| 索引號(hào): | 11331023MB1674541L/2017-100349 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
一、天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局概況
（一）主要職能
農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)有：（1）貫徹落實(shí)有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)、方針和政策，研究提出全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略；研究制訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。（2）研究制定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)政策。（3）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。（4）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。（5）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。（6）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。編制種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等主管產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局與調(diào)整，負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批或報(bào)批。（7）承辦縣農(nóng)業(yè)自然資源綜合管理及農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源的綜合管理和農(nóng)業(yè)區(qū)劃工作。組織農(nóng)業(yè)資源和土壤情況調(diào)查并制定利用改造計(jì)劃；會(huì)同土地管理、水利、財(cái)政等部門(mén)提出基本農(nóng)田保護(hù)費(fèi)的使用計(jì)劃，共同做好新農(nóng)田的墾造、中低產(chǎn)田的改造和基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（8）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技人員的管理，及農(nóng)技干部、農(nóng)業(yè)工人、農(nóng)民技術(shù)員的技術(shù)職稱(chēng)評(píng)審?fù)扑]工作，負(fù)責(zé)農(nóng)民服務(wù)體系和農(nóng)技隊(duì)伍的建設(shè)。（9）管理本系統(tǒng)直屬企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)實(shí)體，指導(dǎo)各類(lèi)農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)開(kāi)展科研、學(xué)術(shù)交流工作。（10）負(fù)責(zé)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織建設(shè)和發(fā)展規(guī)范工作。（11）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息、農(nóng)技110、農(nóng)民信箱的建設(shè)和管理工作。（12）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證及質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。（13）承辦農(nóng)村能源建設(shè)的工作。（14）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局部門(mén)預(yù)算包括天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）預(yù)算、局屬天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站單位預(yù)算、局屬天臺(tái)縣畜牧獸醫(yī)局單位預(yù)算、局屬天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算、局屬天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站單位預(yù)算、局屬天臺(tái)縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理站單位預(yù)算、局屬天臺(tái)縣農(nóng)村能源辦公室單位預(yù)算。
二、天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局2016年度收入決算6,379.71萬(wàn)元，其中：本年收入5,697.91萬(wàn)元，占總收入89.31%，包括財(cái)政撥款收入5,452.91萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算4,648.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算804.77萬(wàn)元），占總收入85.47%。事業(yè)單位專(zhuān)戶資金0萬(wàn) 元。事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）0萬(wàn)元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。其他收入245.01萬(wàn)元，占總收入3.84%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額21.25萬(wàn)元，占總收入0.33%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入660.54萬(wàn)元，占總收入10.35%。
（二）支出決算總體情況
天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局2016年度支出決算5,983.05萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出6.16萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出40.73萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出4.30萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出670.24萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5,013.73萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出113.57萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 134.32萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出2,069.69萬(wàn)元，日常公用支出228.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,684.46萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出4,929.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出804.56萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出249.33萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局2016年年初預(yù)算為2,835.46萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,648.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163.93 %，增加的部分主要是年中追加的省級(jí)及縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資資金撥款。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出6.16萬(wàn)元，占總支出的0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.73萬(wàn)元，占總支出的0.68%；節(jié)能環(huán)保支出4.30萬(wàn)元，占總支出的0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出670.24萬(wàn)元，占總支出的11.2%；農(nóng)林水支出5,013.73萬(wàn)元，占總支出的83.8%；住房保障支出113.57萬(wàn)元，占總支出的1.9%；其他支出 134.32萬(wàn)元，占總支出的2.24%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
“ 2050399 其他職業(yè)教育”。年初預(yù)算為零，決算支出6.16萬(wàn)元，是年中追加的農(nóng)廣校培訓(xùn)支出；
“2080504 未歸口管理的行政單位離退休”。年初預(yù)算為38.24萬(wàn)元，決算支出40.73萬(wàn)元，增加的數(shù)額為追加的離退休人員工資；
“ 2110399 其他污染防治”。年初預(yù)算為零，決算支出4.3萬(wàn)元,是年中追加的 浙江省農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地重金屬污染普查補(bǔ)助資金;
“ 2130101 行政運(yùn)行”。年初預(yù)算478.38萬(wàn)元，決算支出515.5萬(wàn)元，增加的數(shù)額是年中追加的人員工資及獎(jiǎng)金等。
“2130104 事業(yè)運(yùn)行”。年初預(yù)算為1430.19萬(wàn)元，決算支出1448.52萬(wàn)元，增加的數(shù)額是年中追隨者加的人員工資及獎(jiǎng)金等。
“2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”。年初預(yù)算為128萬(wàn)元，決算支出387.51萬(wàn)元, 增加的數(shù)額是年中追加的省級(jí)多項(xiàng)項(xiàng)目資金。
“2130108 病蟲(chóng)害控制”。 年初預(yù)算為49.28萬(wàn)元，決算支出323.65萬(wàn)元, 增加的數(shù)額是年中追加的省級(jí)多項(xiàng)項(xiàng)目資金。
“ 2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”。 年初預(yù)算為25萬(wàn)能元，決算40.38萬(wàn)元, 增加的數(shù)額是年中追加的省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目資金。
“2130110 執(zhí)法監(jiān)管”。 年初預(yù)算為5萬(wàn)元，決算支出18.07萬(wàn)元, 增加的數(shù)額是年中追加的省級(jí)項(xiàng)目資金。
“2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼“。年初預(yù)算為零，決算支出22.34萬(wàn)元, 是年中追加的省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出；
“ 2130124 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)”。年初預(yù)算為零，決算支出436.55萬(wàn)元, 是年中追加的省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助支出；
“ 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出”。 年初預(yù)算為567.8萬(wàn)元，決算支出1503.95萬(wàn)元, 增加的數(shù)額是年中追加的省級(jí)及縣級(jí)各項(xiàng)項(xiàng)目資金。
“ 2130201行政運(yùn)行”。 年初預(yù)算為零，決算支出20.52萬(wàn)元, 是年中追加的行政人員工資支出；
“2130301行政運(yùn)行”。 年初預(yù)算為零，決算支出2.41萬(wàn)元, 是年中追加的行政人員工資支出；
“2139999 其他農(nóng)林水支出”。 年初預(yù)算為零，決算支出31.77萬(wàn)元, 是年中追加的山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及以前年度結(jié)余資金；
“2210201 住房公積金”,2016年年初預(yù)算為113.57萬(wàn)元，決算數(shù)為113.57萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局2016年一般公共預(yù)算基本支出2141.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1996.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、臨時(shí)工工資、離休費(fèi)、精簡(jiǎn)退職人員及遺屬生活補(bǔ)助、撫恤金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)143.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
“2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”。年初預(yù)算為零，決算數(shù)為585.9萬(wàn)元，增加的數(shù)數(shù)額是年中追加的縣級(jí)2015年度肥藥雙控補(bǔ)助資資金；
“2121202基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出”。 年初預(yù)算為零，決算數(shù)為84.55萬(wàn)元，是年中追加的省級(jí)造田改地資金；
“2290400其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”。 年初預(yù)算為零，決算數(shù)為134.32萬(wàn)元，是年中追加的標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田質(zhì)量提升土壤培肥項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算11.55萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)39.66 %。主要用于接待省市上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)及工作人員等支出。增加的主要原因是上年的公務(wù)接待費(fèi)很大部分是在政府性基金及其他資金中列支，總支出比上年減少13.22%。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待124批次，740人次，共 11.55萬(wàn)元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算25.16萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)31.41 %。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為零；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.16萬(wàn)元，主要用于公務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。增加的主要原因是上年的公務(wù)接待費(fèi)很大部分是在政府性基金及其他資金中列支，總支出比上年減少23%。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度農(nóng)業(yè)局本級(jí)及所屬農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出63.30萬(wàn)元，比上年度增加10.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.59%，主要原因是上年的公用經(jīng)費(fèi)大多在項(xiàng)目資金中列支。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度農(nóng)業(yè)局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 68.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.03 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出24.58 萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出4.9 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額68.51 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，農(nóng)業(yè)局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛 11輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度農(nóng)業(yè)局部門(mén)預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算2835.46萬(wàn)元，實(shí)際支出 4648.14萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，經(jīng)過(guò)一年的努力，取得了可喜的成績(jī)：
1、農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。
2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)不斷加快。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平不斷提高。
4、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展不斷推進(jìn)。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革穩(wěn)步推進(jìn)。
6、安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.XX（類(lèi)）XX（款）XX（項(xiàng)）：指……。
13.XX（類(lèi)）XX（款）XX（項(xiàng)）：指……
14.……
附件
天臺(tái)縣農(nóng)業(yè)局2016年決算公開(kāi)表_.xls