| 索引號(hào): | 113310230026832200/2017-100335 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣水利水電局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站2016年度部門(mén)決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站概況
（一）主要職能
1.天臺(tái)縣水文站是基層水文測(cè)驗(yàn)的主要組織者和實(shí)施者，根據(jù)所轄測(cè)站水文測(cè)驗(yàn)任務(wù)，研究制訂本測(cè)站及所轄測(cè)站的水文測(cè)驗(yàn)、資料整編、水文情報(bào)預(yù)報(bào)等工作流程標(biāo)準(zhǔn)；完成測(cè)站任務(wù)書(shū)規(guī)定的測(cè)驗(yàn)任務(wù)及資料整編工作；參加上級(jí)水文機(jī)構(gòu)組織的水文資料審查工作；負(fù)責(zé)測(cè)驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；開(kāi)展相關(guān)的水文設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)完成各級(jí)防汛指揮部下達(dá)的各項(xiàng)報(bào)汛和水文情報(bào)預(yù)報(bào)任務(wù)；協(xié)助縣防汛辦做好水情報(bào)汛站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作等防汛辦做好水情報(bào)汛站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作等。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站部門(mén)決算包括：天臺(tái)縣水文站決算。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站2016年度收入決算416.91萬(wàn)元，其中：本年收入261.26萬(wàn)元，占總收入62.67%，包括財(cái)政撥款收入94.26萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算94.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入22.61%；事業(yè)單位專(zhuān)戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入167.00萬(wàn)元，占總收入40.06%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入155.65萬(wàn)元，占總收入37.33%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站2016年度支出決算253.49萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出247.88萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出5.61萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出88.68萬(wàn)元，日常公用支出5.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出159.23萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出94.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出159.23萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站單位2016年年初預(yù)算為95.25萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款94.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.96 %。，主要是因?yàn)槿藛T退休。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
213（類(lèi)）03（款）13（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為89.64萬(wàn)元，2016年決算為88.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.90%%， 決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。
221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為5.61萬(wàn)元，2016年決算為為5.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
臺(tái)州市天臺(tái)縣水文站單位2016年一般公共預(yù)算基本支出94.26萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)88.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、公積金、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)5.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)；
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
無(wú)
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú)
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.25萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降） %。主要用于接待水文指導(dǎo)接待等支出。增加（或減少）的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，30人次，共 0.25萬(wàn)元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：無(wú)
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
無(wú)
2.政府采購(gòu)支出情況。
無(wú)
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
無(wú)
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
無(wú)
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2016年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出決算表
