| 索引號: | 11331023002683327B/2017-100298 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構： | 天臺縣交通運輸局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
天臺縣道路運輸管理局
2016年度部門決算
一、天臺縣道路運輸管理局概況
（一）、主要職責：
1、根據管理權限，負責審批、審核本縣道路客貨運輸、機動車維修、公交車經營、出租車經營、機動車駕駛員培訓、運輸服務業(yè)的開業(yè)、停業(yè)申請，核發(fā)有關證照。
2、負責縣內運輸市場管理，維護運輸市場秩序，對運輸活動中的經營行為、服務質量、運輸價格等實施行業(yè)監(jiān)督檢查，查處違法違章經營,調解運輸糾紛。
3、根據上級指令，組織協調重點物資、大宗物資的運輸工作，做好戰(zhàn)備、救災、搶險等物資的運輸組織工作。
（二）、部門機構職能
天臺縣運管局位于天臺縣法華路118號，為交通運輸局下屬副科級事業(yè)單位，現有下辦公室、計劃財務科、運管安全科、維修駕培科、公共交通管理科、稽查隊、法制科、監(jiān)控中心、客運管理站九個職能科室。
人員構成情況：
截止2016年12月末，運管局實有在職人員69人：其中協管32人、退休18人。
（三）部門決算單位構成
從預算單位構成看，天臺縣道路運輸管理局部門決算包括：本級決算。
二、天臺縣道路運輸管理局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣道路運輸管理局2016年度收入決算891.04萬元，其中：本年收入780.35萬元，包括財政撥款收入655.29萬元（其中，一般公共預算655.29萬元，政府性基金預算0萬元），事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入125.06萬元。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元。事業(yè)基金彌補收支差110.69萬元。上年結轉收入0萬元。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣道路運輸管理局2016年度支出決算891.04萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出854.56萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出36.48萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出646.30萬元，日常公用支出119.68萬元，項目支出125.06萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出655.29萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類235.75萬元。
（三）、一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
臺州市天臺縣道路運輸管理局單位2016年年初預算為767.68萬元，2016年一般公共預算當年撥款655.29萬元, 其他撥款125.06萬元。決算數大于預算數主要是因為追加增資經費
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出665.29萬元，支出665.29萬元。
一般公共預算撥款具體使用情況
2140112公路運輸管理。2016年年初預算為553萬元，2016年決算為553萬元，完成年初預算的100%。
2149999其他交通運輸支出。2016年年初預算為36.48萬元，2016年決算為為36.48萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
臺州市天臺縣道路運輸管理局單位2016年一般公共預算基本支出655.29萬元，其中：
人員經費473.32萬元，主要包括：基本工資23萬元、津貼補貼106.87萬元、績效工資229.70萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.69萬元、獎金55.03萬元。
公用經費41.66萬元，主要包括：辦公費0.97萬元、印刷費0.52萬元、水電費、勞務費4.42工會經費、福利費15.68萬元、公務用車運行維護費9.82萬元、其他商品和服務支出6.42萬元。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0萬元。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.32萬元。
其中，本單位國內公務接15批次，25人次，共 0.32萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算9.82萬元，比上年決算數下降%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的15輛公務用車；公務用車運行維護費支出39.82萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附公開表格：
天臺縣道路運輸管理局2016年度部門支出決算總表(分科目)
天臺縣道路運輸管理局2016年度部門收支決算總表
天臺縣道路運輸管理局2016年度部門收入決算總表(分科目）
天臺縣道路運輸管理局2016年度部門收入決算總表(分單位)
天臺縣道路運輸管理局_2016年度一般公共預算“三公”經費決算表
天臺縣道路運輸管理局_2016年度部門支出決算總表(分單位)
天臺縣道路運輸管理局_2016年度部門政府性基金收入支出決算表
天臺縣道路運輸管理局_2016年度部門一般公共預算支出決算表
天臺縣道路運輸管理局_2016年度部門一般公共預算基本支出決算表
天臺縣道路運輸管理局_2016年度部門財政撥款收支決算表