| 索引號(hào): | 11331023002683490J/2017-98134 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣國土資源局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）2016年度部門決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）概況
（一）主要職能
（一）負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)的自然資源的保護(hù)與合理利用。組織擬訂全縣國土資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，開展全縣國土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，研究提出全縣國土資源供需總量平衡的政策建議，參與全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策措施。制定并組織實(shí)施全縣國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市和縣有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。起草有關(guān)土地，礦產(chǎn)等自然資源和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件。制定全縣管理、保護(hù)和合理利用土地、礦產(chǎn)等自然資源和地質(zhì)環(huán)境管理的政策。承擔(dān)國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。辦理征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)、裁決事宜。（三）組織編制和實(shí)施全縣土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃，參與審核城市總體規(guī)劃的審核，指導(dǎo)、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）土地利用總體規(guī)劃，實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目的用地預(yù)審，組織編制和實(shí)施全縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。（四）監(jiān)督檢查全縣土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況，依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)開展全縣土地礦產(chǎn)執(zhí)法檢查工作，查處違法案件。（五）制訂并實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開發(fā)政策；實(shí)施土地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)，指導(dǎo)并組織實(shí)施未利用土地開發(fā)、土地管理、土地復(fù)墾等開發(fā)耕地工作，確保耕地占補(bǔ)平衡。（六）制定全縣地籍管理規(guī)定、地籍管理技術(shù)規(guī)范和權(quán)屬管理辦法、承擔(dān)土地權(quán)屬管理，承擔(dān)重大土地權(quán)屬糾紛調(diào)處；組織全縣土地資源現(xiàn)狀調(diào)地籍權(quán)屬調(diào)查、變更調(diào)查及統(tǒng)計(jì)。負(fù)責(zé)全縣土地登記、房屋登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記、禁地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作；會(huì)同有關(guān)部門擬定不動(dòng)產(chǎn)登記地方性政策、制度規(guī)范和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議的調(diào)處政策，建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制；負(fù)責(zé)組織開展全縣不動(dòng)產(chǎn)登記工作；擬定地方性不動(dòng)產(chǎn)登記中介機(jī)構(gòu)和人員管理辦法，規(guī)范、監(jiān)管不動(dòng)產(chǎn)登記中介組織和行為；負(fù)責(zé)各類不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交，組織推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，指導(dǎo)開展不動(dòng)產(chǎn)登記資料互聯(lián)共享和社會(huì)查詢服務(wù)。（七）負(fù)責(zé)全縣節(jié)約集約利用土地資源工作。擬訂并實(shí)施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。制定并組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)入股、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購儲(chǔ)備的管理辦法，組織實(shí)施國有土地資產(chǎn)的清查、核定和處置工作，制定和實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村用地管理辦法，監(jiān)督管理農(nóng)村集體非農(nóng)建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。（八）指導(dǎo)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)評(píng)測(cè)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格，承擔(dān)報(bào)縣政府、市政府、省政府、國務(wù)院審批的各類用地的農(nóng)轉(zhuǎn)用、片（使）用的審查、報(bào)批的工作。（九）負(fù)責(zé)全縣礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，依法管理采礦權(quán)審批登記發(fā)證和控礦權(quán)審核工作，組織編制實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案，依法征收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)價(jià)款，承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工工作。（十）負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)和儲(chǔ)量管理工作。組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理，監(jiān)督管理獨(dú)立選礦活動(dòng)和地質(zhì)資料一匯交和開發(fā)利用工作，組織實(shí)施礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。（十一）負(fù)責(zé)全縣地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，制定并組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治方案以及較大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)古生物化石、地質(zhì)遺跡等地質(zhì)環(huán)境資源保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理，組織監(jiān)測(cè)、監(jiān)督防止地下水過量開采引起的地面沉降和地下水污染造成的地質(zhì)環(huán)境破壞。（十二）負(fù)責(zé)組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范，監(jiān)督資金使用，配合有關(guān)部門擬定收益分配制度，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全縣土地、礦產(chǎn)專項(xiàng)資金的使用，參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國家出資勘查形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）部門決算包括：局本級(jí)決算和地質(zhì)環(huán)境站決算。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）2016年度收入決算3,506.55萬元，其中：本年收入3,506.32萬元，占總收入99.99%，包括財(cái)政撥款收入3,470.82萬元（其中，一般公共預(yù)算1,176.67萬元，政府性基金預(yù)算2,294.15萬元），占總收入98.98%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入35.50萬元，占總收入1.01%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.23萬元，占總收入0.01%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）2016年度支出決算3,506.55萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出51.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出522.19萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出1,155.51萬元、住房保障支出5.61萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出1,771.97萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,895.88萬元，日常公用支出200.36萬元，項(xiàng)目支出1,410.32萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,176.67萬元，政府性基金預(yù)算支出2,294.15萬元，其他各類支出35.73萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）單位2016年年初預(yù)算為881.04萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,176.67萬元,完成年初預(yù)算的133.55%，主要是因?yàn)樵鲑Y、人員調(diào)入、2015年度考核獎(jiǎng)等追加。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51.28萬元，占4.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等（類）支出1119.78萬元，占95.16%；住房保障（類）支出5.61萬元，占0.48%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
208（類）05（款）04（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為37.72萬元，2016年決算為51.28萬元，完成年初預(yù)算的135.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工改增資及退休人員活動(dòng)費(fèi)、通訊費(fèi)等追加。
220（類）01（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為752.46萬元，2016年決算為為1000.97萬元，完成年初預(yù)算的133.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工改增資、考核獎(jiǎng)、國土所鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等追加。
221（類）01（款）50（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為85.24萬元，2016年決算為為118.81萬元，完成年初預(yù)算的139.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鲑Y追加。
221（類）02（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為5.61萬元，2016年決算為為5.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出1176.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1162.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)及其他等；
公用經(jīng)費(fèi)14.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
212（類）12（款）02（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為520.49萬元，完成年初預(yù)算的**%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇隧?xiàng)支出為省撥項(xiàng)目資金。
212（類）12（款）03（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為1.70萬元，完成年初預(yù)算的**%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目支出為省撥項(xiàng)目資金。
229（類）04（款）00（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為1563.41萬元，2016年決算為1771.97萬元，完成年初預(yù)算的113.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)造地改田資金及追加不動(dòng)產(chǎn)登記中心人員經(jīng)費(fèi)。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.35萬元，比上年決算數(shù)下降80.34%。主要用于接待公務(wù)來客等支出。減少的主要原因是2016年公務(wù)接待支出部分在其他政府性基金支出部分開支。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待6批次，32人次，共0.35萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。減少的主要原因是本年度公務(wù)用車保有量為9輛，產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在其他政府性基金撥款支出中列支。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度天臺(tái)縣國土資源局本級(jí)等1家行政單位以及所屬監(jiān)察大隊(duì)、國土所等參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出10.10萬元，比上年度增加5.96萬元，增長43.96%，主要原因是行政及參公人員福利費(fèi)支出在行政運(yùn)行中列支。
2.政府采購支出情況。
2016年度天臺(tái)縣國土資源局本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額69.16萬元，其中：政府采購貨物支出69.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度天臺(tái)縣國土資源局地質(zhì)環(huán)境站“政府購買服務(wù)—天臺(tái)縣礦泉水資源勘查評(píng)價(jià)和地質(zhì)遺跡調(diào)查評(píng)價(jià)”項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，其他政府性基金當(dāng)處預(yù)算50萬元，實(shí)際支出50萬元。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況為優(yōu)秀
其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：……。
1.“…”項(xiàng)目預(yù)算安排萬元，實(shí)際支出萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)……，項(xiàng)目實(shí)施管理制度……，項(xiàng)目資金主要用于……，完成績效情況……。
2.……
……
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.208（類）05（款）04（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)。
13.220（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行
14.221（類）01（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行
15.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金
16.212（類）12（款）02（項(xiàng)）：指基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出
17.212（類）12（款）03（項(xiàng)）：指土地整理支出
18.229（類）04（款）00（項(xiàng)）：指其他政府性基金支出
2016臺(tái)州市天臺(tái)縣國土資源局（匯總）決算公開表_