| 索引號(hào): | 11331023002683116U/2017-97929 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣司法局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
臺(tái)州市天臺(tái)縣司法局2016年度部門決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣司法局概況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作；制訂全縣法制宣傳與普法教育的規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門、行業(yè)的依法治理和法制宣傳工作；指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師、法律顧問和法律援助工作；指導(dǎo)監(jiān)督社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和外地律師事務(wù)所在我縣設(shè)立、我縣律師事務(wù)所在外地設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)監(jiān)督全縣公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)；指導(dǎo)管理基層司法所、法律服務(wù)、人民調(diào)解工作；指導(dǎo)管理刑釋解教人員安置幫教工作；指導(dǎo)管理“12348”法律服務(wù)工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)管理全縣司法行政系統(tǒng)行政處罰、應(yīng)訴和國家賠償案件的辦理；指導(dǎo)監(jiān)督面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作；負(fù)責(zé)制定全縣司法行政干部和法律服務(wù)人員的業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)法學(xué)教育和法學(xué)理論研究工作；受委托管理法律專業(yè)成人教育工作；管理全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；配合做好律師和公證專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣司法行政隊(duì)伍的黨紀(jì)、政紀(jì)和廉政教育，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)、違規(guī)黨員干部的查處，負(fù)責(zé)直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；指導(dǎo)管理全縣司法行政系統(tǒng)的通信信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服裝、車輛、通訊器材等物資裝備；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣司法局部門決算包括：本級(jí)決算。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣司法局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣司法局2016年度收入決算1,483.08萬元，其中：本年收入1,483.08萬元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入1,482.92萬元（其中，一般公共預(yù)算1,259.45萬元，政府性基金預(yù)算223.47萬元），占總收入99.99%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.16萬元，占總收入0.01%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣司法局2016年度支出決算1,482.92萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出1,181.93萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.52萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出57.00萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 223.47萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出843.08萬元，日常公用支出170.65萬元，項(xiàng)目支出469.20萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,259.45萬元，政府性基金預(yù)算支出223.47萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣司法局單位2016年年初預(yù)算為951.93萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,259.45萬元,完成年初預(yù)算的132.30 %，主要是因?yàn)樽芳恿?015年度考核獎(jiǎng)、車改補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)，省撥經(jīng)費(fèi)年初未納入預(yù)算。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全（類）支出875.65萬元，占91.99%；
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.29
萬元，占2.02%；
住房和保障（類）支出57萬元，占5.99%；
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
204（類）06（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為711.16萬元，2016年決算為787.41萬元，完成年初預(yù)算的110.72%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加了2015年度考核獎(jiǎng)、車改補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。
204（類）06（款）04（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為116萬元，2016年決算為248.56萬元，完成年初預(yù)算的214.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省撥經(jīng)費(fèi)共有112.56萬元，人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)追加了20萬。
204（類）06（款）05（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10萬元，2016年決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
204（類）06（款）07（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為29萬元，2016年決算為126.64萬元，完成年初預(yù)算的436.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省撥經(jīng)費(fèi)97.64萬元。
204（類）06（款）50（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為9.49萬元，2016年決算為9.33萬元，完成年初預(yù)算的98.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政收回0.16萬元。
208（類）05（款）04（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為19.29萬元，2016年決算為20.52萬元，完成年初預(yù)算的94.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員通訊費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、高齡補(bǔ)貼追加1.23萬元。
221（類）02（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為57萬元，2016年決算為57萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
臺(tái)州市天臺(tái)縣司法局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出874.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)811.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；
公用經(jīng)費(fèi)63.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
229（類）04（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為223.5萬元，2016年決算為223.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算1.63萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）100 %。主要用于機(jī)關(guān)單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加的主要原因是16年度參加了市司法局組織的赴臺(tái)考察社區(qū)矯正工作交流。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)1人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算6.90萬元，比上年決算數(shù)增長25.47%。主要用于接待監(jiān)地對(duì)接、其他縣市司法局來訪交流、上級(jí)部門工作檢查等接待支出。增加的主要原因是接待其他縣市司法局來訪交流、上級(jí)部門工作檢查增多。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待70批次，494人次，共 6.90萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.20萬元，比上年決算數(shù)下降74.9%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.20萬元，主要用于人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。減少的主要原因是公車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度司法局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出63.20萬元，比上年度增加63.2萬元，下降100%，主要原因是上年度在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款中支出。
2.政府采購支出情況。
2016年度司法局本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額12.85萬元，其中：政府采購貨物支出8.37萬元、政府采購工程支出4.48萬元、 政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，XX本級(jí)及所屬各單位共有車輛 8輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度司法局單位社區(qū)矯正項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算66萬元，實(shí)際支出66萬元。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況通過強(qiáng)化規(guī)范執(zhí)法，科學(xué)執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法、科技執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法等，進(jìn)一步提升了社區(qū)矯正規(guī)范化水平，提高了矯正質(zhì)量，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，未出現(xiàn)脫管、漏管和重新犯罪情況。
其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：良好。
“社區(qū)矯正”項(xiàng)目預(yù)算安排66萬元，實(shí)際支出66萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)浙江省社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)使用管理辦法的通知》（浙財(cái)字[2009]38號(hào)）、《中共天臺(tái)縣委辦公室天臺(tái)縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正工作的實(shí)施意見》（天縣委辦[2014]35號(hào)），項(xiàng)目實(shí)施管理制度，項(xiàng)目資金主要用于與社區(qū)矯正業(yè)務(wù)相關(guān)的勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等支出 ，完成績效情況：通過強(qiáng)化規(guī)范執(zhí)法，科學(xué)執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法、科技執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法等，進(jìn)一步提升了社區(qū)矯正規(guī)范化水平，提高了矯正質(zhì)量，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，未出現(xiàn)脫管、漏管和重新犯罪情況。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.204（類）06（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。
13.204（類）06（款）04（項(xiàng)）：指基層司法業(yè)務(wù)
14.204（類）06（款）05（項(xiàng)）：指普法宣傳
15.204（類）06（款）07（項(xiàng)）：指法律援助
16.204（類）06（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行
17.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金
17.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金
18.229（類）04（款）99（項(xiàng)）：指其他政府性基金支出
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