| 索引號(hào): | 113310230026833949/2017-83965 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣民政局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
臺(tái)州市天臺(tái)縣殯儀館2016年度部門(mén)決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣殯儀館概況
（一）主要職能
1.縣殯儀館是進(jìn)行火化、殯儀服務(wù)職能的部門(mén)機(jī)構(gòu)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣殯儀館部門(mén)決算納入2016年度部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，為獨(dú)立核算的單戶報(bào)表。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣殯儀館2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣殯儀館2016年度收入決算558.72萬(wàn)元，其中：本年收入537.36萬(wàn)元，占總收入96.18%，包括財(cái)政撥款收入173.29萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算173.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入31.02%；其他收入364.07萬(wàn)元，占總收入65.16%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.36萬(wàn)元，占總收入3.82%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣殯儀館2016年度支出決算558.72萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出530.10萬(wàn)元、住房保障支出28.63萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出395.91萬(wàn)元，日常公用支出102.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出173.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出385.43萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣殯儀館單位2016年年初預(yù)算為173.34萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款173.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.97 %，主要是基本執(zhí)行財(cái)政年初核定的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目進(jìn)行各項(xiàng)支出。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出113.29萬(wàn)元，占65.4%；屬于社會(huì)保障和就業(yè)支出中社會(huì)福利類撥款.
殯葬項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占34.6%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為173.34萬(wàn)元，2016年決算為173.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.97%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算指標(biāo)使用后,余額較少就沒(méi)有使用。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
臺(tái)州市天臺(tái)縣殯儀館單位2016年一般公共預(yù)算基本支出113.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)102.86萬(wàn)元，主要包括：績(jī)效工資,津貼補(bǔ)貼、退休職工工資；
公用經(jīng)費(fèi)10.43萬(wàn)元，主要包括：維修費(fèi)、印刷費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（四）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú)
2.公務(wù)接待費(fèi)： 無(wú)
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 無(wú)
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，縣殯儀館單位共有車輛 10輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他用車8輛。
2.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度縣殯儀館單位殯葬項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算60 萬(wàn)元，實(shí)際支出 60萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2016年天臺(tái)縣殯儀館共火化3736具遺體，并執(zhí)行縣委縣政府的相關(guān)政策，對(duì)所有火化遺體的殯葬基本服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)實(shí)行了減免，共計(jì)減免費(fèi)用335.87萬(wàn)元，其中：接尸費(fèi)減免78.39萬(wàn)元,火化費(fèi)減免118.83萬(wàn)元,殯葬用品減免費(fèi)74.26萬(wàn)元，其它殯儀服務(wù)費(fèi)減免64.39萬(wàn)元。2016年里,縣殯儀館各項(xiàng)殯儀服務(wù)工作的順利開(kāi)展和運(yùn)行,完成了本部門(mén)的職能工作，取得較好的社會(huì)效益。
0026833947_2016年度部門(mén)決算報(bào)表（公開(kāi)表式）