| 索引號: | 113310230026833949/2017-83964 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 天臺縣民政局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣民政局（本級）2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣民政局（本級）概況
（一）主要職能
民政局主要職能是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村基層政權(quán)建設(shè)，現(xiàn)役軍人家屬的優(yōu)待，烈士的褒揚撫恤，退伍軍人和軍隊離退休干部的接收安置，救災(zāi)救濟，扶持貧困，社會福利生產(chǎn)和社會福利事業(yè)的承辦與管理，社區(qū)服務(wù)，行政區(qū)劃，老區(qū)建設(shè)，社團登記管理，婚姻管理，殯葬改革，收養(yǎng)登記及老齡等工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣民政局（本級）部門決算包括：民政局本級、老齡辦、干休所、殯管所、救助站、地名辦、福利工辦、移民管理中心決算。
二、臺州市天臺縣民政局（本級）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣民政局（本級）2016年度收入決算13,618.55萬元，其中：本年收入13,541.80萬元，占總收入99.44%，包括財政撥款收入12,137.96萬元（其中，一般公共預(yù)算9,689.11萬元，政府性基金預(yù)算2,448.85萬元），占總收入89.13%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入1,403.84萬元，占總收入10.31%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入76.75萬元，占總收入0.56%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣民政局（本級）2016年度支出決算13,494.41萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出11,932.19萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,308.82萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.26萬元、農(nóng)林水支出66.00萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出70.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出30.95萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 68.19萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出569.73萬元，日常公用支出47.79萬元，項目支出12,876.89萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出9,689.11萬元，政府性基金預(yù)算支出2,448.85萬元，其他各類支出1,356.45萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺州市天臺縣民政局（本級）單位2016年年初一般公共預(yù)算為6414.30萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,689.11萬元,完成年初預(yù)算的151.82 %。，主要是因為低保，臨時救助經(jīng)費等。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
2016年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
| 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 備 注 |
| 2080201 | 行政運行 | 3588129.16 | 4082534.74 | 主要用于行政單位的基本支出 | ||
| 2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 1150000.00 | 597948.20 | 主要用于擁軍優(yōu)屬活動的支出 | ||
| 2080205 | 老齡事務(wù) | 886731.00 | 890344.19 | 主要用于老齡事務(wù)管理人員工資福利及公用經(jīng)費、縣機關(guān)老人分會活動費、老年人協(xié)會專項辦公費、協(xié)會換屆經(jīng)費、居家養(yǎng)老銀齡互助工作補助等支出。 | ||
| 2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 255632.00 | 253952.00 | 主要用于地名管理人員工資福利及公用經(jīng)費、地名數(shù)據(jù)普查與建庫項目技術(shù)服務(wù)費、門牌制作、界樁聯(lián)系員補貼等支出。 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 1055015.21 | 1113650.08 | 主要用于民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 154341.20 | 114965.11 | 主要用于事業(yè)離退休人員離退金及公用福利等支出。 | ||
| 2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 351067.00 | 344087.50 | 主要用于離退休人員離退金及公用福利等支出。 | ||
| 2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 | 2000000.00 | 2000000.00 | 主要用于60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵生活補助費 | ||
| 2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 8573900.00 | 8567300.00 | 主要用于義務(wù)兵家屬優(yōu)待金及重點優(yōu)撫對象優(yōu)待金 | ||
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 4150000.00 | 14167434.40 | 主要用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費；在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助；參戰(zhàn)參試及三屬生活補助等支出。 | ||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 省市補助 | 111722.00 | 主要用于符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的一次性安置金及生活補助等支出。 | ||
| 2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 403064.08
| 611476.36 | 主要用于移交政府的軍隊離退休人員離退休金等支出。 | ||
| 2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) | 省市補助 | 114183.84 | 主要用于民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構(gòu)列入事業(yè)編制的人員及退休經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。 | ||
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 省市補助 | 858530.00 | 主要用于退役士兵職業(yè)教育技能培訓(xùn)及補貼等支出。 | ||
| 2081001 | 兒童福利 | 省市補助 | 2029610.00 | 主要用于孤兒困境兒童生活補助費用支出 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 90000.00 | 101030.00 | 主要用于高齡補貼及養(yǎng)老服務(wù)補貼。 | ||
| 2081004 | 殯葬 | 406763.00 | 374603.32 | 主要用于殯管所管理人員的工資福利及殯葬執(zhí)法等支出 | ||
| 2081099 | 其他社會福利支出 | 省市補助 | 579479.19 | 主要用于慈濟運作經(jīng)費。 | ||
| 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 省市補助 | 3181850.00 | 主要用于重度殘疾及居家安養(yǎng)補助費。 | ||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1500000.00 | 1633100.00 | 主要用于城市居民最低生活保障金支出。 | ||
| 2081902 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 32740000.00 | 44382281.00 | 主要用于農(nóng)村居民最低生活保障金支出。 | ||
| 2082001 | 臨時救助支出 | 1830000.00 | 3574242.00 | 主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出 | ||
| 2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 826750.88 | 1091879.54 | 主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出 | ||
| 2082102 | 農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 | 1500000.00 | 1500000.00 | 主要用于五保供養(yǎng)人員生活補助、醫(yī)療補助。 | ||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 980000.00 | 950485.00 | 主要用于困難人員補助費。 | ||
| 2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 1370000.00 | 1278901.00 | 主要用于困難人員補助費及支返鄉(xiāng)人員補助等。 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 30000.00 | 1376025.76 | 主要用于避災(zāi)場所規(guī)范化建設(shè)補助資金等支出 | ||
| 2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 省市補助 | 700000.00 | 主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 301590.00 | 309524.00 | 主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金 | ||
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| 合 計 | 64142983.53 | 96891139.23 |
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臺州市天臺縣民政局（本級）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出萬元，其中：人員經(jīng)費450.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、離休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等
公用經(jīng)費45.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會福利費、公務(wù)用車運行維護費等
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
2016年年初預(yù)算為600萬元，2016年決算為2448.85萬元，完成年初預(yù)算的408%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因大中型水庫移民資金撥入。
| 類款項 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 備 注 | 決算數(shù) | 備 注 |
| 2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 6000000.00 | 14940000.00 | 水庫移民項目補助 | ||
| 2082399 | 其它大中型水庫移民后期扶持基金 | 省市補助 | 340000.00 | 水庫移民項目補助 | ||
| 2082302 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 省市補助 | 7520000.00 | 水庫移民項目補助 | ||
| 2082399 | 其他小型水庫移民扶助基金支出 | 省市補助 | 200000.00 | 水庫移民項目補助 | ||
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 省市補助 | 182600.00 | 避災(zāi)場所安全檢測費用支出 | ||
| 2136603 | 庫區(qū)防護工程維護 | 省市補助 | 410000.00 | 水庫移民項目補助 | ||
| 2136699 | 其他大中型水庫庫區(qū)基金支出 | 省市補助 | 250000.00 | 水庫移民項目補助 | ||
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 省市補助 | 645864.00 | 社會救助信息系統(tǒng)建設(shè)補助,優(yōu)撫事業(yè)單位建設(shè)補助,白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)補助等經(jīng)費。 | ||
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| 合計 | 6000000.00 | 24488464.00 |
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（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因 是……。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算4.29萬元，比上年決算數(shù)下降4.93%。主要用于接待費等支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待32批次，340人次，共 4.29萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算6.99萬元，比上年決算數(shù)下降48.15 %，主要是車改變動。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出6.99萬元，主要用于車輛等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。減少的主要原因是車改變動。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度民政本級1家行政單位以及所屬地名辦、老齡辦、殯管所等3家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算 支出47.78萬元，比上年度增加8.50萬元，增長21.62%，主要原因是車改變動。
2.政府采購支出情況。
2016年度民政局本級及所屬各單位政府采購支出總額 11.46萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、 政府采購服務(wù)支出 9.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額 2.34萬元，占政府采購支出總額的 20%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，民政局本級及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度民政局本級及下屬老齡辦、干休所、殯管所、救助站、地名辦、福利工辦、移民管理中心項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算6414.30 萬元，實際支出9689.11萬元。績效評價結(jié)果如下：
（1）.目標(biāo)管理好
目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分、科學(xué)，目標(biāo)設(shè)置合理、明確,但績效目標(biāo)不夠細(xì)化。
（2）.組織實施較好
部門規(guī)章制度完善，人員職責(zé)分工明確，資產(chǎn)保存完整，項目管理比較符合要求。
（3）.資金管理較好
資金收支合法合規(guī)，預(yù)決算公開規(guī)范,但預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確,經(jīng)費使用控制不夠嚴(yán)格,財政存量資金清理壓縮力度不夠。
（4）.產(chǎn)出管理好
項目產(chǎn)出效率好，部門工作按預(yù)期完成，且完成質(zhì)量高，上級考核優(yōu)秀。
（5）.項目實施效益好
新建100家城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心，新增335張養(yǎng)老床位；完成183家避災(zāi)安置場所的房屋安全檢測和信息核對，對避災(zāi)場所指示牌和標(biāo)志牌進行全面檢查，及時更換維修，確保避災(zāi)安置場所運行安全有效；組織實施各類水庫移民專項資金扶持項目52個，福彩公益金補助項目64個，社會滿意度高，被批為天臺縣2016年縣級機關(guān)單位工作目標(biāo)責(zé)任制考核優(yōu)秀單位。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.208（類）02（款）01（項）：指行政運行。
13.208（類）02（款）04（項）：指擁軍優(yōu)屬。
14.208（類）02（款）05（項）：指老齡事務(wù)。
15.208（類）02（款）07（項）：指行政區(qū)劃和地名管理。
16.208（類）02（款）99（項）：指其它民政管理事務(wù)支出。
17.208（類）05（款）02（項）：指事業(yè)單位離退休。
18.208（類）05（款）04（項）：指未歸口管理的行政單位離退休。
19.208（類）08（款）03（項）：指在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助。
20.208（類）08（款）05（項）：指義務(wù)兵優(yōu)待。
21.208（類）08（款）99（項）：指其他優(yōu)撫支出。
22.208（類）09（款）01（項）：指退役士兵安置。
23.208（類）09（款）02（項）：指軍隊移交政府的離退休人員安置。
24.208（類）09（款）03（項）：指軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)。
25.208（類）09（款）04（項）：指退役士兵管理教育。
26.208（類）10（款）01（項）：指兒童福利。
27.208（類）10（款）02（項）：指老年福利。
28.208（類）10（款）04（項）：指殯葬。
29.208（類）10（款）99（項）：指其它社會福利支出。
30.208（類）11（款）99（項）：指其它殘疾人事業(yè)支出。
31.208（類）19（款）01（項）：指城市最低生活保障金支出。
32.208（類）19（款）02（項）：指農(nóng)村最低生活保障金支出。
33.208（類）20（款）01（項）：指臨時救助支出。
34.208（類）20（款）02（項）：指流浪乞討人員救助支出。
35.208（類）21（款）02（項）：指農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。
36.208（類）25（款）01（項）：指其他城市生活救助。
37.208（類）25（款）02（項）：指其他農(nóng)村生活救助。
38.215（類）05（款）99（項）：指其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出。
39.221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。