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索引號(hào):	113310230026839925/2017-83916
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局	發(fā)文日期：	2017-09-21
公開方式：	主動(dòng)公開	公開范圍：	面向社會(huì)

　　一、臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局概況

　　（一）主要職能

　　部門職能：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)科技的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合我縣實(shí)際情況制定具體的科技工作意見和措施，并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門研究制訂全縣創(chuàng)新工作意見和措施組織實(shí)施；指導(dǎo)科技中介機(jī)構(gòu)、民營(yíng)科技機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)的管理工作；協(xié)調(diào)、組織全縣科學(xué)技術(shù)普及工作。研究確定全縣科技優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；組織制訂全縣科技中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；組織編制與實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)我縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門編制我縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)及社會(huì)發(fā)展有關(guān)的科技計(jì)劃、星火計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃等科技計(jì)劃。負(fù)責(zé)縣級(jí)科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)的管理工作。負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果產(chǎn)品、項(xiàng)目認(rèn)定；負(fù)責(zé)科技成果的管理和評(píng)審工作，歸口管理科技統(tǒng)計(jì)、科技檔案等工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作。管理全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利工作；負(fù)責(zé)全縣專利糾紛的調(diào)處，專利假冒、侵權(quán)的查處，專利申報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì)等工作。貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)法律、法規(guī)和規(guī)章，做好重大建設(shè)項(xiàng)目的抗震設(shè)防要求的管理工作；組織地震知識(shí)宣傳普及，負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)管理工作。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局部門決算包括：天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局單位決算。

　　二、臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局2016年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算總體情況

　　臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局2016年度收入決算673.62萬元，其中：本年收入673.62萬元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入673.62萬元（其中，一般公共預(yù)算673.62萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入100.00%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入0%；其他收入0萬元，占總收入0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。

　　（二）支出決算總體情況

　　臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局2016年度支出決算673.62萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出578.26萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出25.00萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出39.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出14.87萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出263.28萬元，日常公用支出23.35萬元，項(xiàng)目支出386.99萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。

　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出673.62萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

　　臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局單位2016年年初預(yù)算為567.18萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款673.62萬元,完成年初預(yù)算的118.77 %。，主要是因?yàn)槭〖?jí)轉(zhuǎn)移支付款轉(zhuǎn)入。

　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)科學(xué)技術(shù)（類）支出578.26萬元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.48萬元，占3%；資源勘探信息等（類）支出39萬元，占6%；農(nóng)林水（類）支出25萬元，占4%；住房保障（類）支出14.8萬元，占2%；

　　一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

　　206（類）01（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為171.68萬元，2016年決算為208.54萬元，完成年初預(yù)算的121.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入。

　　206（類）01（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為44.74萬元，2016年決算為為46.72萬元，完成年初預(yù)算的104.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入。

　　206（類）04（款）02（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為130.4萬元，2016年決算為為137.8萬元，完成年初預(yù)算的105.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金轉(zhuǎn)入。

　　206（類）05（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為81萬元，2016年決算為為77.19萬元，完成年初預(yù)算的95.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金節(jié)儉。

　　206（類）07（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為16萬元，2016年決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%。 206（類）08（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為97萬元，2016年決算為為39萬元，完成年初預(yù)算的40.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未結(jié)束，轉(zhuǎn)入下年度支付。

　　221（類）02（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為14.86萬元，2016年決算為為14.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出255.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)213.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、喪葬撫恤金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等；

　　公用經(jīng)費(fèi)23.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)用等。

　　（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

　　2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

　　（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

　　1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（或減少）的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算6.58萬元，比上年決算數(shù)下降9.24 %。主要用于接待省市縣科技合作、高校專家跟企業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作等支出。增加（或減少）的主要原因是盡可能減少招待費(fèi)。

　　其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待63批次，506人次，共 6.58萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.66萬元，比上年決算數(shù)下降75.28 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.66萬元，主要用于單位2輛公車等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是實(shí)行了公車改革。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2016年度臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí)、所屬天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局單位等 1家行政單位以及所屬天臺(tái)縣校地合作聯(lián)盟中心單位、天臺(tái)縣創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心單位、等2 家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出23.35萬元，比上年度增加15.48萬元，增長(zhǎng)196%，主要原因是臨時(shí)人員增加導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)增加，公務(wù)員增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼項(xiàng)目。

2.政府采購支出情況。

　　2016年度臺(tái)州市天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額2.74 萬元，其中：政府采購貨物支出 2.74萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2016年12月31日，天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.部門預(yù)算績(jī)效情況。

　　2016年度天臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局單位“浙江工業(yè)大學(xué)天臺(tái)研究院”項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算50 萬元，實(shí)際支出45 萬元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況：根據(jù)天政辦發(fā)【2015】115號(hào)天臺(tái)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)浙江工業(yè)大學(xué)天臺(tái)研究院年度工作績(jī)效考核辦法（試行）的通知文件精神，2016年度浙江工業(yè)大學(xué)天臺(tái)研究院績(jī)效考核得分為88分，評(píng)分為良好，

需支付45萬元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　四、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　12.206（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。

　　13.206（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他科學(xué)技術(shù)管理實(shí)務(wù)支出。

　　14. 206（類）04（款）02（項(xiàng)）：指應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)

　　15. 206（類）05（款）99（項(xiàng)）：指其他科技條件與服務(wù)支出。

　　16. 206（類）07（款）99（項(xiàng)）：其他科學(xué)技術(shù)普及支出。

17. 206（類）08（款）99（項(xiàng)）：其他科技交流與合作支出。

18. 213（類）01（款）06（項(xiàng)）：指科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。

19. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。

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