| 索引號(hào): | 11331023MB0T74698J/2017-124793 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣行政審批局 | 發(fā)文日期： | 2017-03-27 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
天臺(tái)縣行政審批局2017年部門預(yù)算
一、天臺(tái)縣行政審批局概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)全縣行政審批制度改革，建立和完善相應(yīng)的工作機(jī)制，優(yōu)化行政審批流程工作；
2、負(fù)責(zé)全縣行政審批相關(guān)工作的協(xié)調(diào)、規(guī)范、管理和監(jiān)督工作；
3、負(fù)責(zé)全縣行政審批、行政服務(wù)體系的信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)行政審批中介機(jī)構(gòu)信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)與管理工作；
4、負(fù)責(zé)行使各職能部門所劃轉(zhuǎn)的行政審批職能，并對(duì)審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；
5、負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心大廳的建設(shè)和日常管理，并提供規(guī)范、高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心大廳窗口工作人員的教育、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督和績效考核工作；
7、負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心分中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（居）便民服務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督考核工作；
8、負(fù)責(zé)縣公共資源交易中心建設(shè)和管理；
9、承辦縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，行政審批局預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算和下屬公共資源交易中心預(yù)算。
二、行政審批局2017年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
1、行政審批局本級(jí)
2017年收入預(yù)算1691.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1691.09萬元，占100 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占 0%。
2、公共資源交易中心
2017年收入預(yù)算198.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款130.36萬元，占65.71%；不含非稅的事業(yè)收入68.02萬元，占34.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額）0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
1、行政審批局本級(jí)
2017年支出預(yù)算1691.09萬元。
(1).按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1691.09萬元。
(2).按支出用途分類，包括人員支出1052.04萬元，日常公用支出107.29萬元，項(xiàng)目支出531.76萬元。
2、公共資源交易中心
2017年支出預(yù)算198.38萬元。
(1).按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)130.36萬元。不含非稅的事業(yè)收入68.02萬元，
(2).按支出用途分類，包括人員支出125.25萬元，日常公用支出13.13萬元，項(xiàng)目支出60萬元。
（三）財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款）支出情況
1、行政審批局本級(jí)
2017年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算撥款用于以下方面：
(1)．201（類）03（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行659.07萬元，主要用于本單位在職行政人員的工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)和商品服務(wù)支出。
(2)．201（類）03（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)130.59萬元，主要用于中心工作人員的考勤考核補(bǔ)貼發(fā)放和臨時(shí)人員的費(fèi)用。
(3)．201（類）03（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行422.73萬元，主要用于本單位在職事業(yè)人員的工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)和商品服務(wù)支出。
(4)．201（類）03（款）99（項(xiàng)）其他政府辦公廳室及相關(guān)事務(wù)401.17萬元，主要用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（串口辦公費(fèi)、房租、保安、保潔服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)等）支出。
(5)、221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金77.53萬元，主要用于在職人員的住房公積金補(bǔ)貼。
2、公共資源交易中心
2017年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算撥款用于以下方面：
(1)．201（類）03（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行119.60萬元，主要用于本單位在職人員的工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)和商品服務(wù)支出。
(2).221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金10.76萬元，主要用于在職人員的住房公積金補(bǔ)貼。
（四）2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.66萬元，比上年執(zhí)行數(shù)上升5.98%。主要用于接待行政審批局和公共資源交易中心系統(tǒng)兄弟單位學(xué)習(xí)、交流公務(wù)用餐等支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.63萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降68.57%，主要用于行政審批局和公共資源交易中心正常業(yè)務(wù)開展所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。減少主要原因是有效控制車輛運(yùn)行。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
政府性基金預(yù)算撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金。
2.財(cái)政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、財(cái)政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含經(jīng)營收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款”、“政府性基金預(yù)算撥款”、“ 財(cái)政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項(xiàng)目已完成形成的資金。
7.上級(jí)補(bǔ)助收入：指省級(jí)補(bǔ)助收入。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10. 201（類）03（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。
11. 201（類）03（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。
12.201（類）03（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行
13. 201（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他政府辦公廳室及相關(guān)事務(wù)（項(xiàng)目支出）。
14. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。
天臺(tái)縣行政審批局
2017年3月24日