| 索引號(hào): | 12331023002683829T/2016-103147 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣城市新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì) | 發(fā)文日期： | 2016-10-31 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
部門決算分析報(bào)告
一、部門基本情況
1、總職能：負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)的開發(fā)、建設(shè)和管理
具體職能：
負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)的重大項(xiàng)目相關(guān)工作，提出重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃建議，銜接重大項(xiàng)目的控制性詳規(guī)和土地利用規(guī)劃，聯(lián)系發(fā)改、國土、建設(shè)等相關(guān)部門做好項(xiàng)目論證和報(bào)批工作，負(fù)責(zé)新區(qū)對(duì)外開放、招商引資工作，開展對(duì)外合作與交流。協(xié)調(diào)管理城市新區(qū)范圍內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)，負(fù)責(zé)城市新區(qū)范圍內(nèi)引進(jìn)企業(yè)的管理和服務(wù)工作，實(shí)施和協(xié)調(diào)城市新區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理。參與城市新區(qū)范圍內(nèi)的拆遷、征地等相關(guān)政策的制定，指導(dǎo)政策的實(shí)施，處理始豐新城建設(shè)遺留問題。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理新城范圍內(nèi)的市政、園林、市容、環(huán)境衛(wèi)生等相關(guān)工作。
2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：
機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、項(xiàng)目前期科、工程管理科、政策研究科、綜合服務(wù)管理科。
3、人員情況及增減變動(dòng)原因：
本年度在編人員共32人，比去年減少4人，1人退休2人辭職1人調(diào)動(dòng)。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況：
1、財(cái)政撥款核對(duì)情況：
單位：萬元
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| 2014年 | 2015年 | 差額 | 差額率% | |
| 收入 | 預(yù)算撥款 | 196.16 | 346.96 | 150.8 | 76.87 |
| 預(yù)算外撥款 |
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| 支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 410.65 | 451.64 | 40.99 | 9.98 |
| 日常公用經(jīng)費(fèi) | 30.15 | 153.09 | 122.58 | 410.79 | |
| 人員 |
| 36 | 32 | 4 | -11.11 |
（1）本年度共收到一般預(yù)算財(cái)政撥款346.96萬元、其他收入261.03萬元。財(cái)政部門撥款對(duì)賬單346.96萬元。下屬公司轉(zhuǎn)入260.87萬元，利息收入0.16萬元。
（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況
本年度無結(jié)余。
2、收入支出分析：
(1) 、今年收入607.98萬元，比去年增加181.8萬元，增長42.66%，其中：136萬元是安居性保障用房撥款其余因工資調(diào)標(biāo)用來發(fā)放人員工資。
(2) 、今年基本支出604.47萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出163.58萬元，比去年增長37.08%，其中：136萬元安居性保障用房撥款下?lián)苤料聦俟こ虒?shí)施單位，其余用于發(fā)放工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)及公積金。
(3) 、人員支出：
1. 人員經(jīng)費(fèi)支出451.64萬元、占總收入74.29%，比去年下降22.07%。因安居性保障用房撥款，使財(cái)政撥款增加，比例下降。
三、2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算0 萬元.
2.其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
3.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共 0萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
4.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，車輛在下屬公司使用無運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度新區(qū)委本級(jí)1 個(gè)，參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出0萬元。
2.政府采購支出情況。
2015年度新區(qū)委本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，新區(qū)委本級(jí)及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2015年度新區(qū)委單位XX項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 0 萬元，實(shí)際支出 0 萬元。
績效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：……。
五、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。