| 索引號: | 11331023002683423L/2016-109396 | ||
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| 發(fā)布機構(gòu)： | 洪疇鎮(zhèn)人民政府 | 發(fā)文日期： | 2016-10-31 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣洪疇鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一、臺州市天臺縣洪疇鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4．開展社會主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6. 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市天臺縣洪疇鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算。
二、臺州市天臺縣洪疇鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算安排情況說明
（一）收入決算總體安排情況
臺州市天臺縣洪疇鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算2,133.2 萬元，其中：財政撥款1,743.5萬元，占81.73%；事業(yè)單位專戶資金0 萬元，占 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入325.3萬元，占 15.25 %。
（二）支出決算總體安排情況
臺州市天臺縣洪疇鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算1,999.33 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出649.54 萬元、國防支出8.2 萬元、公共安全支出5.33 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出3.1 萬元、文化體育與傳媒支出49.41 萬元、社會保障和就業(yè)支出91.59 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出175.95 萬元、節(jié)能環(huán)保支出71.74 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出345.05 萬元、農(nóng)林水支出463.45 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出41.37 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出94.6 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出676.95 萬元，日常公用支出166.82 萬元，項目支出1,155.57 萬元。
（三）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度安排因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數(shù)增長0 %。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2015年度安排公務(wù)接待費決算21.7萬元，比上年決算數(shù)下降7.66 %。主要用于公務(wù)接待餐費等支出。減少的主要原因是接待人次減少。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待315批次，2,153人次，共 21.7萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度安排公務(wù)用車購置及運行維護費決算10.7萬元，比上年決算數(shù)下降13.86%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出10.7萬元，主要用于公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出694.16萬元，比上年度增加77.11萬元，增長12.5%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
2.政府采購支出情況。
2015年度本級單位政府采購支出總額12.87萬元，其中：政府采購貨物支出12.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度單位涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實際支出0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。