| 索引號: | 11331023MB0T74698J/2016-124807 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構： | 天臺縣行政審批局 | 發(fā)文日期： | 2016-10-31 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣行政服務中心（匯總）2015年度部門決算
一、臺州市天臺縣行政服務中心（匯總）概況
（一）主要職能
1、辦理國內外投資者申請生產性、經營性項目、設立企業(yè)以及生產經營過程中所涉及的需要審批、核準、登記的各項批準文件、證、照；
2、參與投資性項目前期協(xié)調、配套性工作及審批全過程的管理和協(xié)調；
3、負責天臺縣重點項目全程代理中心項目審批的組織與協(xié)調工作；
4、負責全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村兩級便民服務中心的建設和業(yè)務指導工作；
5、負責中介服務中心的協(xié)調工作；
6、辦理土地、房屋及供水、供電、交通等基礎設施使用權方面的審批。
7、辦理各類經濟組織和城鄉(xiāng)居民申領的有關證照。
8、受理各類投資政策、稅收政策及各種證照申領的咨詢、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布等事項。
9、統(tǒng)一集中收取在“中心”辦事過程中涉及的各項稅費。
10、監(jiān)督審批辦結時限及對投資者和城鄉(xiāng)居民的承諾，受
理投資者的投訴。
11、依法進行政府采購、工程（含建設、水利、交通、
重點工程等）招標投標，產權交易、土地交易、政府公共資源等招投標活動。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，臺州市天臺縣行政服務中心（匯總）部門決算包括本級決算天臺縣行政服務中心所屬天臺縣公共資源交易中心單位決算。
二、臺州市天臺縣行政服務中心（匯總）2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣行政服務中心（匯總）2015年度收入決算1,200.02 萬元，其中：本年收入1,183.34萬元，占總收入98.61%，包括財政撥款收入765.5萬元（其中，一般公共預算741.62萬元，政府性基金預算23.88萬元），占總收入63.79%；事業(yè)單位專戶資金29.91 萬元，占總收入 2.49%；事業(yè)收入（不含專戶資金）384萬元，占總收入32%； 事業(yè)單位經營收入0萬元，占總收入 0 %；其他收入3.94萬元，占總收入 0.33%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入16.68萬元，占總收入 1.39 %。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣行政服務中心（匯總）2015年度支出決算885.33 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出832.22 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出11.2 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出18.03 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出23.88 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出252.65 萬元，日常公用支出58.69 萬元，項目支出573.98 萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出741.62萬元，政府性基金預算支出23.88萬元，其他各類支出119.83萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．201（類）03（款）01（項）行政運行事務支出126
..76 萬元，主要用于行政服務中心本級在職人員的工資福利和商品服務支出。
2．201（類）03（款）02（項）一般行政管理事務支出90.95萬元，主要用于行政服務中心本級窗口工作人員考勤考核補貼的發(fā)放支出。
3．201（類）03（款）50項）事業(yè)運行支出155.39萬元，主要用于所屬天臺縣公共資源交易中心工作人員的工資及商品服務支出等。
4．201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳(室)及相關事務459.16萬元，主要用于行政服務中心本級及所屬公共資源交易中心的項目支出。
5．208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休支出 11.20萬元，主要用于行政服務中心本級退休人員的福利費及活動費等支出。
6．221（類）02（款）01（項）住房公積金支出23.88
.萬元，主要用于主要用于行政服務中心本級及所屬公共資源交易中心的住房公積金繳納支出。
7．229（類）04（款）00（項）其他政府性及對應專項債務收入支出23.87萬元，主要用于主要用于行政服務中心本級的勞務費等支出。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2015年度公務接待費決算2.18萬元，比上年決算數(shù)3.69萬元下降了40.92 %。主要用于接待各縣市區(qū)的來客餐費等支出。減少的主要原因是控制了接待標準。
其中，本單位國內公務接待16批次,125人次，共 2.18萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算12.03萬元，比上年決算數(shù)15.44下降了22.09%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出12.03萬元，主要用于本級及所屬公共資源交易中心等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2015年度行政服務中心本級、所屬公共資源交易中心單位等1家參公管理事業(yè)單位及所屬公共資源交易中心差額撥款事業(yè)單位機關運行經費一般公共預算支出832.22萬元，比上年度減少24.15萬元。下降 2.82%.
2.政府采購支出情況。
2015年度行政服務中心本級及所屬公共資源交易中心政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，行政服務中心本級及所屬公共資源交易中心共有車輛 3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。
4.部門預算績效情況。
2015年度行政服務中心及所屬公共資源交易中心實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 1092.99 萬元，實際支出 885.33 萬元。
績效評價結果如下:通過對我單位2015年全部支出進行評價,總體情況較好,基本實現(xiàn)預期目標任務,各項工作取得了明顯成效。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.XX（類）XX（款）XX（項）：指……。
13.XX（類）XX（款）XX（項）：指……
14.……